Данная обработка проверяет остатки по сериям номенклатур и если они отрицательные - производит перерасчет серии и перепроведение документа-регистратора.
Обработка написана для конфигурации 8.1 УТ
Необходимость в данной обработке возникла по той причине, что часто происходит неправильный расчет серий номенклатур (в реализации) - в результате документ проводится, но по серии могут появляться отрицательные остатки. Т.к. последующий контроль, поиск и исправление очень усложняют жизнь рядовым сотрудникам - пришлось создать ЭТО!
Обработка пока-то тестовая, глюки периодически наблюдаются, но я над ней еще работаю.
Особенности: поиск отрицательных остатков по всем возможным регистраторам, но автоматическая замена только для "Реализация товаров и услуг" (ограничение временное)!
КАК РАБОТАТЬ:
- Запускаете обработку!
- Указываете необходимый период (лучше не сильно большой).
- Нажимаете "Заполнить"
- Если искомые документы есть - они отобразятся в табличной части.
- Автоматически будет установлен флаг "отметка" - если его снять, то этот документ не будет учитываться при обработке.
- Если указать "Серию номенклатуры" в колонке "Серия (для подстановки)", то указанная серия будет "в лоб подставлена" вместо той, что была. Без всяких проверок и расчетов.
- Нажимаем кнопочку "Выполнить"...ЖДЕМ :)
- После обработки табличная часть не очищается и не изменяется, чтобы можно было проверить внесенные изменения.
вроде все :)
Файлы обработки:
- Izbavlenie_ot_otritsatelnyh_ostatkov_po_seriyam_(GTD)_nomenklatur._8.1_UT..epf Для скачивания нужна регистрация
-
В этой группе 1С
- Реестр документов
- Правила обмена для переноса платежек со всей "обвязкой", кроме расчетного счета плательщика, между базами УСН 7.7
- Обмен данными Бухгалтерия 1С 7.7 с Банк-клиентом ВТБ Северо-запад (Телебанк)
- Рабочее место: "Управление входящими документами"
- Закрытие авансов
- Обработка для загрузки файла выписок из банка ОАО "НТБ" для "Бухгалтерии 8"
- Документы "Табель", "Начисление больничного", "Начисление отпуска" для конфигурации Бухгалтерский учет 7.7
- Выгрузка для Банк Клиента без ИНН КПП в строке "Получатель"