Печать комплекта документов поставщика (внешняя печатная форма)

При использовании обработки следует иметь в виду:

А. Номера и даты счета, накладной и счета-фактуры совпадают! Они берутся из реквизита "Входящий №. от."

Б. Чтобы документы были заполнены правильно, требуется обязательное корректное заполнение следующих реквизиты справочника "Контрагенты":
 - Банковский счет. Этот банковский счет должен быть выбран как "Основной" в свойствах контрагента.
 - Телефоны (требуется, чтобы были только номера без "тел." и прочей лабуды).
 - ИНН и КПП должны разделяться СТРОГО (!) обратной косой чертой - "\".
 - Юридический адрес. Неважно, в формате ИМНС или нет.

В. Для того, чтобы в документах печатались ФИО и должности уполномоченных лиц контрагента требуется заполнить реквизит "Комментарий" справочника "Контрагенты".
 - Каждое должностное лицо вводится отдельной строкой.
 - Для определения статуса уполномоченного лица используются первые три символа строки. РУК - для руководителя, БУХ - для бухгалтера, КАС - для кассира, СКЛ - для лица, отпускающего товар
 - Четвертый символ в строке всегда "=" (знак равенства)
 - Далее указывается Фамилия и инициалы, как они будут печататься в документах. Если ФИО каких-либо уполномоченных лиц не указаны, то вместо них подставляются реквизиты Руководителя. Если ФИО не указано, то все поля уполномоченных лиц остаются пустыми.
 - Следующий разделитель - запятая.
 - После запятой указывается должность уполномоченного лица, как она будет печататься в документах.
 - Убедительная просьба не ставить лишних пробелов!
 - Если должность не указана, то по умолчанию используются "Руководитель", "Бухгалтер", "Кассир", Кладовщик".

Пример строк указания уполномоченных лиц:
РУК=Иванов С.П.,Генеральный директор
БУХ=Петрова Н.И.,Главный бухгалтер
КАС=Лебедева А.С.,Кассир
СКЛ=Уманский В.В.,Зав. складом
 
Г. Для того, чтобы в счете-фактуре печатались ДВА названия продавца, следует в поле комментария справочника "Контрагенты" ввести строку следующего вида:
 - зарезервированное слово ОФН
 - четвертый символ - знак равенства "="
 - полное официальное наименование контрагента, как оно должно быть напечатано в счете-фактуре. Краткое наименование при этом добавляется в скобках автоматически.
 - Убедительная просьба не ставить лишних пробелов!
 - если указанной строки нет, то в счете-фактуре печатается только краткое наименование продавца без скобок.

Пример строки указания полного официального наименования контрагента
ОФН=Общество с ограниченной ответственностью "Рога и Копыта"
Будет печататься в счете-фактуре:
Общество с ограниченной ответственностью "Рога и Копыта" (ООО "Рога и Копыта")