19.12.2011 Учтен НДФЛ нерезидентов, добавлен переход на корректировку, отчет по видам расчетов, возможность заполнять всеми сотрудниками 12.03.2012 внесены изменения для 2.5.47( в этой конфе давала ошибку ), добавлен контроль по НДФЛ перечисленному в бюджет
Выберите отчетный период и нажатие на кнопку "Заполнить".
Колонка «Доходы в расчетных листках» формируется по данным регистров расчета, колонка «Включено в доход по ставке 13%» - по данным регистра НДФЛ сведения о доходах, «НДФЛ исчислен» и «НДФЛ удержан» из регистра НДФЛ расчеты с бюджетом. Стандартные и имущественные вычеты из соответствующих регистров. Значение в колонках «Доход облагаемый»= «Доходы в расчетных листках» - «Вычет к доходу» - «Стандартные вычеты» - «Имущественные вычеты».Значение в колонке «13% от дохода» = «Доход облагаемый» * 13% . Строки в табличное поле добавляются при условии: «Доходы в расчетных листках» не равно «Включено в доход по ставке 13%» ИЛИ «13% от дохода» не равно «НДФЛ исчислен» ИЛИ «НДФЛ исчислен» не равно «НДФЛ удержан».
Кнопка «Открыть источник» открывает соответствующую форму справочника или регистра в зависимости от выбранной ячейки (колонки) табличного поля с отбором по выбранному физлицу и периоду, что позволяет быстро проанализировать проблему.
Кнопка «НДФЛ без подразделения» выявляет записи регистра НДФЛ расчеты с бюджетом, в которых не заполнено «Подразделение». Выбор пункта меню «Устранить» перепроводит документы регистраторы, например, после корректировки данных о договорах ГПХ или справочника подразделения организаций.
Файлы обработки:
- Kontrol_nachisleniya_NDFL.epf Для скачивания нужна регистрация
В этой группе 1С
- Доработка отчета "Анализ состояния налогового учета" в Бухгалтерии 7.7.
- Налог на прибыль по 18ПБУ
- Расшифровка раздела 2 декларации по налогу на имущество
- Сверка начисленных, уплаченных и перечисленных сумм НДФЛ для ЗиК
- Исправленный и улучшенный отчет 2НДФЛ (318 релиз ЗиК)
- Анализ НДФЛ на СКД
- Подготовка данных по НДФЛ: Установка в реквизит "Перечислено" значения, равного "Удержано"