Отчет был выполнен по аналогии с "Модернизация формы 2-НДФЛ 2011 г. для ЗИК".
1) В "Реестр справок 2011 г. (доп.форма)" добавлена колонка "НДФЛ перечисленный"
2) при выгрузке в файл в адресных элементах ДОМ, КОРПУС и КВАРТИРА убираются пробелы, а строка приводится к верхнему регистру (например, "245 а" -> "245А") для того, чтобы не было ошибок и предупреждений при проверке файла.
3) на форму добавлен флажок "без ИНН сотрудников". ИНН физ.лица это не обязательный реквизит, его можно не выводить в файл. Но если его не выводить в файл, то резко увеличивается шанс сдать файл в ИФНС с первого раза. И избавит от возможных проблемм и бухгалтера и сотрудника.
4) на форму добавлен флажок "НДФЛ уд. = НДФЛ исч." и "НДФЛ пер. = НДФЛ исч." для удобства.
Отчет можно использовать как для конфигурации "Бухгалтерский учет", так и для конфигурации "Упрощенная система налогообложения".
---- изменение 20-02-2012: -----------
для старых конфигураций добавлена обработка для редактирования НДФЛ. Инструкция по применению к архиву прилагается.
5) добавлен флажек "Реестр по ставкам", с которым можно получить реестр с разбивкой по ставкам НДФЛ
6) добавлен функционал для проверки начисленого НДФЛ (иногда не верно бывает указана база для НДФЛ или сам НДФЛ начисленный), проверить можно нажав на кнопку "Записать файл на диск" и выбрав меню "Реестр стравок 2011 года с проверкой"
Файлы обработки:
- NDFL_Buhgalteriya_77_i_USN_(reestr_dlya_2011goda).zip Для скачивания нужна регистрация
В этой группе 1С
- Сверка начисленных, уплаченных и перечисленных сумм НДФЛ для ЗиК
- Исправленный и улучшенный отчет 2НДФЛ (318 релиз ЗиК)
- Анализ НДФЛ на СКД
- Подготовка данных по НДФЛ: Установка в реквизит "Перечислено" значения, равного "Удержано"
- Налоговая ведомость по страховым взносам (расшифровка по видам расчета + солидарная часть пенсии)
- Подготовка данных по НДФЛ (одним файлом по разным ОКАТО)
- Анализ начисленных налогов и взносов по подразделениям
- Излишне удержанный НДФЛ на начало периода