Порядок загрузки (пункты соответствуют овалам на картинке):
1. Указываем клиента, и склад, с которого предполагается отгрузка (для возможной проверки остатков), справа также можно указать других клиентов по номенклатуре которых предполагается поиск (он будет использоваться, если основное сопоставление не произошло)
2. Копируем исходную таблицу в таблицу формы (через буфер обмена) можно раздвигать столбцы, чтобы полностью видеть содержимое ячеек
3. Задаем настройки (в виде адресов строк и столбцов таблицы), обязательно задать:
- начало (первая строка с которой начинается загрузка)
- конец (последняя строка загрузки)
- артикул, код, наименование, артикул партнера, код партнера, наименование партнера, штрихкод (поле по которому будет произведена идентификация нашей номенклатуры) - достаточно указать одно из этих полей (если указать несколько, то обрабатыватся будут последовательно до тех пор пока не найдется соответствие).
- количество - из этого столбца берется количество упаковок
не обязательно:
- признак пропуска строки - указывает на столбец, по которому обработка может пропускать строки при загрузке (проверяется наличие любого значащего символа в ячейке), это удобно при загрузке документов разбитых по страницам.
Настройку можно производить указанем ячейки (сначала выбирается настройка, затем - непосредственно ячейка) - её адрес вводится в настройку.
4. после настройки нажимаем "Преобразовать" - в нижней таблице появятся строки будующего документа "Заказ Клиента" (их можно откорректировать непосредственно в таблице). В верхней таблице - удачно проассоциированные данные закрасятся зеленым, неудачно - красным. Через контекстное меню ячейки верхней таблицы можно призвести заполнение справочника "Номенклатура Поставщиков"(или Регистра сведений Штрихкоды Номенклатуры), для полей отмеченных красным, и повторить команду "Преобразовать"
5. Визуально проверяем состав таблицы.
6. Создаем документ Заказ Клиента товаров и услуг, нажав на соответствующую кнопку (Цена, СтавкаНДС бурутся из базы данных)
Настройки - можно сохранить в файл, который можно в дальнейшем использовать снова.
PS: Если в списке настроек выбрано поле со значением в виде адреса - то любой щелчек мышью в верхней таблице будет менять информацию в соответствующей настройке, поэтому рекомендую после задания настроек, активизитовать одну из 4 последних строк настроек (они имеют логический тип, и не зависят от активации ячеек верхней таблицы).
PS2: Справочник "НоменклатураПоставщиков" используется несмотря на "противоречивое" название, однако конфигурация позволяет подчинять элементы этого справочника элементам справочника "Партнеры", вне зависимости от свойств "Клиент" или "Поставщик".
PS3: Если же добавить справочник "НоменклатураКлиентов" с той же структурой что и "НоменклатураПоставщиков", обработка будет брать информацию из этого нового нестандартного справочника (в этом справочнике можно ослабить некоторые ограничения по сравнению со стандартным справочником "НоменклатураПоставщиков").
Файлы обработки:
- Naglyadnoe_zapolnenie_dokumenta_Zakaz_Klienta_po_tablitse_(naprimer_Excel)._Prednaznachena_dlya_UT11_(upravlyaemoe_prilojenie).epf Для скачивания нужна регистрация
В этой группе 1С
- Перенос сотрудников, кадровых приказов и документов начислений из ЗиК 7.7 в ЗУП 8.2
- Восстановление ставок и сумм НДС у документа "Поступление на расчетный счет"
- Если шефу хочется секса – ему трудно отказать
- Обнуление базы ТиС по остаткам в 0
- Выгрузка в DBF из УТ списка документов
- Обработка закрытия регистров накопления
- Обработка замена вида занятости сотрудника
- Автоматическая простановка в документе "Счет-фактура выданный" реквизитов "Выставлен" и "Дата выставления"