С балансового счета перенести на забалансовый? #119978

есть на обычном счету некоторые суммы..необходимо перенести их на забалансовый , специально открытый для этого счет...так захотела бухгалтерия....как это лучше сделать??

00/Балансовый Забалансовый А сама по себе операция неправильна. Нельзя просто так перевести с балансового счета на забалансовый. По закону нельзя.

Не стоит этого делать.  Лучше параллельные проводки как по балансу, так и по забалансу. Зачем это надо, опиши свою ситуацию.

лучше 00..не трогать.. висит куча копеек с незапамятных времен на 76.н.1....по копейки или по две на сф..дали указание перенести....на забаланс..

Тогда надо так: Ну а если они на забалансе нужны, то просто делаешь проводку Забаланс

уберите за счет прибылей...

какую проводку???у меня на 76.н.1 висит копейка есть забалансовый счет ЦЦ...как перенести с балансового на забалансовый...по проводкам подробно??

бухгалтерия такь решила

(6,7) с 76.Н закрывай на сч 91. а если уж бухгалтерия хочет эти хвосты видеть и на забалансовом - одновременно вешай на забалансовый. (если эти хвосты висят уже больше 3-х лет)

Я же в 4 написал проводку. 91.2/76.Н.1 - уберется с 76. ЦЦ - поставишь на забалансовый. Чем балансовый счет от забалансового отличается, знаешь???

похоже - не знает..... так же как и бухгалтера

Похоже. Почему программисты, работающие с бухами, не удосуживаются по бухгалтерии хотя бы элементарные знания получить???

мне не нужна проводка на балансовый счет...ее не хотят бухгалтера...

Тогда дай им книгу Паччоли.

Бухгалтеров уволить всех. Не хотят. А потом при налоговых проверках из-за таких бухов Юкосы разаливаются.

Таких бухгалтеров надо убивать в детстве из рогатки

Нельзя. В детстве они еще не знали, что бухгалтерами будут. А вот в момент обучения отстреливать - это уже лучше. А работодатель-то куда смотрел, когда на работу принимал?

юкосы разваливаються по другим причинам... а из русских??? ладно сделаю просто сторно и все...посмотрим...

Сторно делать не советую. Во первых, сторно чего ты будешь делать? И когда сторно делаешь, корр. счет все равно там фигурирует. К тому же, это у тебя НДС. Если ты сделаешь сторно, у тебя сумма НДС по проводкам не будет сходиться с суммой НДС в печатной форме документа, выданного покупателю. А как ты думаешь, что налоговая за такие действия сделает???

Тебе уже написали по проводкам, какие должны быть. Если бухи не согласны, то пусть дадут ссылку на нормативный документ, на основание которого они не соглашаются. И потом. Если с этим потом проблемы будут, бухи скажут, что они не при делах. Что это ты виноват(а). А они совсем по другому хотели, не так...

А вообще сперва выясни, откуда остатки висят. Или закрыли НДС неправильно, или покупатели недоплатили. Исходя из этого и проводки разные могут быть...

Советую вот это очень внимательно почитать. И ты поймешь, как с тобой вежливо обошлись. ;

ты забыл русского основопоожника бухучета назвать.....