Формируется проводка в ЗИК д 91.2 к 69.3 откуда!!??? #131616

Формируется проводка в ЗИК д 91.2 к 69.3 откуда!!??? Не могу понять. Причем не копейки туда идут а сумма равная начислению с ФОТ. После удаления из справочника ШАБЛОНы проводок,запускаю свод -она опять появляется.

было:69.3<ФФОМС> и 69.3<ТФОМС>два(!) года назад стало:69.3.1 и 69.3.2P.S. а поутру они проснулись...

Ну Да, Ну да. Ошибка в вопросе у меня появляется проводка д 91.1 к 69.3.1

"Ну Да, Ну да"Справочники - Бухучет зарплаты - План счетов

Не понятно. План счетов выгружен из 467 бух в 257 ЗиК

какие субсчета и субконто по 69 счёту в ПС в ЗиКе?

Ну объясните что с этой бешеной суммой и такой же расчетчицей делать?Проводки формируются в своде к 69.3.1 д 91.1 =30114.90 затем к 91.1 д 69.3.1 = 30114.91 . Также все и в бух-ю выгружается. А сумма 30114.90 это сумма = начислению с ФОТ.Не допустите кровопролития, объясните где собака порылась.

Субсчета 69.3.1 и 69.3.2

субконто забыл - виды платежей в бюджет, сотрудники

Док НачислениеНалоговСФОТ сделан? Рассчитан?

начисление налогов с ФОТ сделан. расчитан

встаньте на запись ФФОМС за сентябрь 2005 в ЖН и нажмите |>|> с лупой "прокомментировать расчет записи"

извини конечно - но "|>|> с лупой " - найти не могу

Сначала надо Сервис-Настройки пользователя- Комментировать выполняемые дейтвия поставить галку. Потом лупа в ЖР появится.

Все сделал. Но это ничего не дало. Суммы собираются правильно . Если смотреть по каждому. А всводе фигня.

В журнале расчетов Зарплата обнаружены следующие данные о доходах:             За Сентябрь 2005 г.:                 Оплата по табелю (описание дохода - Облагается ЕСН) - 2091.04 руб.                 Ежемесячная премия (описание дохода - Облагается ЕСН) - 1254.62 руб.                 Районный коэффициент (описание дохода - Облагается ЕСН) - 501.85 руб.           В журнале расчетов Налоги с ФОТ обнаружены следующие данные о налогах: по сотруднику             За Сентябрь 2005 г.:                 Ф. бюджет: 230.85060     Используется регрессивная шкала ЕСН         Данные нарастающим итогом с начала года по Сентябрь 2005 г.:             Налоговая база: 3847.51                 Налоговая база не превысила 1-го предела шкалы доходов ( 280000.00 руб.), будет применена ставка ЕСН 0.8%                 Всего исчислено налога: 30.78008             Исчислено налога по предыдущий месяц: 0.00000             Начислено налога за текущий месяц: 30.78008

"За Сентябрь 2005 г.:...сэр, а где ж ФФОМС-то?ставки ЕСН по нему проверьте... (История!)

Еще раз , пожалуйста, например запись в жн по аборсимову, по ФФОМС= 64.16768 далее коментарий    Сбор данных о доходах за 2005 год         Используется встроенный состав объекта налогообложения по ЕСН. В него вошли следующие виды расчета:      ....................                       За Сентябрь 2005 г.:                 Оплата по табелю (описание дохода - Облагается ЕСН) - 3729.07 руб.                 За профессионализм (процентом) (описание дохода - Облагается ЕСН) - 559.36 руб.                 Ночные (описание дохода - Облагается ЕСН) - 448.88 руб.                 Ежемесячная премия (описание дохода - Облагается ЕСН) - 2237.44 руб.                 Районный коэффициент (описание дохода - Облагается ЕСН) - 1046.21 руб.           В журнале расчетов Налоги с ФОТ обнаружены следующие данные о налогах:             За Сентябрь 2005 г.:                 Ф. бюджет: 481.25760     Используется регрессивная шкала ЕСН         Данные нарастающим итогом с начала года по Сентябрь 2005 г.:             Налоговая база: 8020.96                 Налоговая база не превысила 1-го предела шкалы доходов ( 280000.00 руб.), будет применена ставка ЕСН 0.8%                 Всего исчислено налога: 64.16768             Исчислено налога по предыдущий месяц: 0.00000             Начислено налога за текущий месяц: 64.16768

сделайте свод проводок только по Абросимову - цифры?

д 25 (аппарат) к 70=1108.24д 25 (осн произ) к 70=7012.72д 25 (фонд социального страхования аппарат) к 69.2.1 =60.49д 25 (фонд социального страхования рабочие основного производства)к 69.2.1 =420.76д 25 (фонд социального страхования аппарат) к 69.2.3 =40.33д 25 (фонд социального страхования рабочие основного производства)к 69.2.3 =280.51д 25 (фонд социального страхования аппарат) к 69.2.2 =100.83д 25 (фонд социального страхования рабочие основного производства) к 69.2.2 =701.27д 25 (фонд социального страхования аппарат) к 69.3.2 =20.17д 25 (фонд социального страхования рабочие основного производства) к 69.3.2 =140.25д 25 (фонд социального страхования аппарат) к 69.3.1 =40.33д 25 (фонд социального страхования рабочие основного производства) к 69.3.1 =280.51д 91.2 прочие доходы и расходы к 69.3.1 =256.67д 25 (фонд социального страхования аппарат) к 69.11 =5.54д 25 (фонд социального страхования рабочие основного производства) к 69.11 =35.07д 69.3.1 к 91.1 =256.67

давно б цифры привели бы и мгновенно ответ получили бы :)неужели не видите решение? :)))256.67 / 8020.96 = 3.2%это чёткий ЕСН_ФСС :))) тем более, что 69.1 в своде проводок отсутствует :)))у Вас изумительный бухгалтер - первый раз такое вижу... спасибо - повеселили перед моим НДСом :)))Решение:Справочники - Расчет зарплаты - Виды расчетов - ЕСН и ... - ФСС - Бухучет зарплаты - Шаблон проводки - поставьте в кредите 69.1у Вас там стоит 69.3.1(!!!!!!!!!) :)))))))))))))))))))

Ну просто выручил ты меня Гена, у нас программист приходящий редко. Спасибо на форуме выручаете