Учет канцтоваров в 1С Бухгалтерия 7.7 ред 4.73 #156453

Собственно , вопрос как приходовать и списывать... До сегодняшнего для была следующая ситуэйшн : авансовый отчет , статья канцтовары  44.1 <- 71.1 по статье канцтовары , по н.у. к материальным расходам.. Но пришел новый бух и сказал что надо делать следующее : 10.9 <- 71.1 потом 44.1 <- 10.9 , тока вот в типовой конфе нема такого документа :)

up

Вообщето 44 10 .... Ждите третьего.... Хотя второй говорит дело (у первого лажа) - но 60-тый и удобней, и правильней.

а поступление и перемещение материалов пробовал смотреть? (только там через 60-й идет)

(+0) В типовой есть такой документ. Перемещение материалов.

Так ведь через авансовый отчет делается поступление товаров ....

охренеть... поступление через авансовый... Дятлы....

Не имеет значение через чего делается - перемещение работает и так. А через авансовый отчет лучше проводить оплату поставщику, а поступление оформлять поступлением.

перемещение материалов в производство ?

ну будешь делать авансовым оплату Д60 К71.... (бух то новый прав)

Да, перемещение материалов, Списание в производство - счет выбираешь 44

а док открыть и посмотреть? там счет отнесения затрат выбрать можно

у меня вопрос, с 60.1 работает накладная, а если человек  принес тока кассовый чек ? передача в производство это требование накладная она использует счет 10.1 (сырье и материалы, задействованные в производстве)... Где учитывать канцтовары ?

а товарный чек куда дели?

нет товароного етсь тока кассовый и 5 авторучек и пачка бумаги :)

Док: Поступление ТМЦ 10 - 60 Списание ТМЦ    "ставь что хочешь"  - 10 Авансовый отчет 10 - 71 Если хочешь чтоб прыгали по сусчетам 10 материал, то предупреди её (буха) что в ТМЦ стоит "субсчет" на который она относит этот ТМЦ так что не стоит этого делать т.к. если оприходовано 10 штук а 5 из них перекинем на 10.1 то при списании ТМЦ остальных будет анализироваться тот сусчет который указан в ТМЦ (справочнике материалов) А на каком субсчете хранить канцелярию, так это в общем до барабана на 10.6 или 10.9 т.к. в прогах нет никакого особого аналица разделяющего эти субсчета

зашибись бухгалтер - приняла подотчет только с кассовым чеком...

типа : что получается 10<- 60 10 авторучек на 100  Авансовый отчет 10<-71 10 авторучек на 100 рублей? Дальше вообще не понял ничего ....

только ошибку не повторяй, а то он, похоже опечатался авансовый - Д60 К71

71 - 50 выдали в подотчет 60 - 71 купил 10 - 60 приход... (м.б. еще проводка 19.3 - 60, это надо смотреть доки) 44 - 10 списание вся цепочка замкнулась... Все прозрачно, особенно если выдача, оплата поставщику, приход - разными датами.....

А что тебе не нравится ? Гдето запрещено так делать ? В том то и дело, что не ошибся ! Человеку дали бабло из кассы, и он купил нам ручек 100 Это вариант конечно некрасив, но и не запрещён (аудиторы согласились)

А ты когда в киоске покупаешь ручку, тебе всегда накладную выдают ? ;)

+ и счет фактуру ?

а причем здесь накладная?  Копия чека нужна... И нормальные киоски ее выдают... P.S. некоторые выдают и СчФ... Если они на ОСН.... Но только тогда надо еще и доверенность на получение оформлять ......

да вот и мне интересно :))

Эх, теоретики.... не знаете вы жизни...

а приходывать надо на 10.9 ?

все понял, всем спасибо :))

Вроде много видел фирм так учитывающих, и никого не "наказывали" за это Если знаешь какуюто тайну, скажи, мочему так нельзя  ?

Он тока нахамит в ответ , где превелирующим бует слово "дятел" :))

ты - Дятел... я объяснял уже, почему так нельзя учитывать. Аудиторы не правы... Налоговая это пропустит, но у тебя с достоверностью отчетов будут проблемы...