Закрытие месяца не формирует проводки по налогам #167605

Бухгалтерия стандартная 474При начислении налогов с фонда заработной платы в 2005 году делается только проводка:44.1.1----69.11Хотя в 2006 формируются все налоговые проводки, в чем дело?

1. Проверьте ставки ЕСН и ПФР для 20052. Проверьте галочку "начислять налоги с ФОТ" у сотрудника - историю значения

1. Полночтью идентично с остальными базами2. Периодические реквизиты сотрудников в нормеХрень случилась после перепроведения уже проведенных Закрытий месяца с проводками по налогам с фонда ЗП, до этого проводки были в норме

В 2004 году заплата была через 26-й счетА с 01.01.2005 через 44.1.1

У Вас есть ЕНВД?

Нет

+(4Хотя в этом случае, даже если ошиблись с галочками по ЕНВД в доке "Начисление зарплаты", все-равно начислится ПФР.

Док Закрытие месяца - в конец дня.А галки в спр. Виды начислений все стоят?

Закрытие месяца стоит в конце дняГалки в виде ничислений стоятЗа 2004 и 2006 года при перепроведении все проводки остаются а в 2005 тока на 69.11

Была подобная ситуация.... Кажется дело оказалось в том что ДР сотрудников был в 21 веке. Поставьте в параметрах формат отображения даты 4 знака и проверьте.

Проверил- все даты в нормеПопробовал в 2005 тоже использовать 26-й счет как в 2004----результат такой же: проводки только по ДФЛ и 69.11

В УСН , помню, была какя-то путаница в наименованием 3-го и 4-го предела ставок ЕСН, из-за чего не начислялись взносы в ПФ.Полезно и тут проверить наименование пределов и историю ставок ЕСН.

В даннов случае не УСН..Я сравнил все досконально с остальными базами- все идентично в плане ставок ЕСН и истории

Глупость спрошу - А ВидНачисления в доке "Начисление зарплаты" выбран?И можно попробовать последовательно перепровести НачисленияЗарплаты и ЗакрытиеМесяца

>Проверил - все даты в нормеА как Вы проверили?Какие у Вас значения в поле:"Год начала рабочего столетия", "Число цифр года в представлении даты"?

+Может там код дохода "0000" ? :-))

А если даже код дохода правильный, то попробуйте зайти в режим редактирования данного кода и проверить, есть ли там все галочки...

Нет, когда код дохода "ОООО" , то ФСС_НС не начислится...

было такое - просто заменил Процедуру Начисление налогов с ФОТ в доке закрытия месяца более раннего релиза...накрутили ребята из фирмы 1с, начиная с 473... дольше глупость объяснять...