Журнал-ордер по счету 62.1 #17390

Ребята, подскажите, плиз, где мне покапаться или что не так....Когда делаю данный отчет у меня все суммы идут красным (т.е. в минус).Спасибо.1С Предприятие 7.7, Бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.460)

это Авансы.В выписке не надо указывать счет.

2 То и значит: "НЕ УКАЗЫВАТЬ!"Есть два вида расчетов: с поставщиками и покупателями, при которых счет 60.1/60.2 или 62.1/62.2 указывается автоматически. Для этого в выписке не надо указывать счет вообще, только поставить "Оплата поставщику" или "Посупление от покупателей"Далее при получении продукции или услуг комп увидит этот аванс и сам сделает доп проводку Д62.2 К62.1 или Д60.1 К60.2Счет 62.1 специально для этого сделан ТОЛЬКО Активным.

Понятно, а как теперь это исправить....заново все проводки переделывать?

Да.Или обработочкой пройтись.

Ой, я уже конечно извеняюсь, а может поясните мне как обработкой это сделать?

написать ее, ессно.Это если выписок много.А вобще все равно придется каждый месяц нормально закрывать без "красноты".Это шобы книга покупок/продаж нормально сформировалась.

Ну и последний вопрос надеюсь :-)Т.е. я захажу в журнал проводок и правлю вручную все выписки...

почему проводок то?Журнал выписок, конечно же!

VaicartanaОгромное спасибо! Все получилось.