Ввод документа на основании при проведении #201699

Клиенты хочут, чтобы номер выданного счета-фактуры всегда совпадал с номером расходной. Для этого они хотят, чтобы С/Ф вводилась автоматом на основании расходки при проведении этой самой расходки. Вопрос не в том, как сделать, а вопрос, в том, может ли это как-то навредить процессу? Там ведь ажник две транзакции должны быть подряд. А ежели пользователей помойка? Короче, боюсь я чо-то так делать, мои страхи обоснованы?

конечно.. пусть вручную вводят на основании, а ты пропиши чтобы номер расходной присваивала в процедуре ВводНаОсновании

да как сделать-то, я знаю. Меня интересуют последствия, которые могут возникнуть, ежелия с сдеолаю чего просят именно так, как просят

Если у клиентов все фактуры формируют однотипные проводки, то проблем быть не должно. Вроде как даже счатья им будет немеряно. Только жестко закрепить заполнение ВСЕХ реквизитов фактуры.

Про НУ не забудь.

Имхо не подряд--а вложенные. Согласен - время выполнения  транзакции  увеличивается что не есть гуд. Да еще может быть случится(а оно скорее всего случится) - что номенр не уникален--тогда транзация откатывается  пользователи  никада расходНакладную не запишут! Мои совет - если не сделай опционально--через константу чтоп можно было отключить.

Спасибо, господа, напугал клиента словами "вложенные транзакции" и "конфликт блокировок" и в оконцове клиент согласился на более цивилизованый вариант -  запрет ввода С/Ф без основания и присвоение номера С/Ф из документа-основания

офф. Первая мысль-точно напугал-в 5 уттра то! Еще бы! Благо допер посотреть в инфо)))