перенос остатков. Как создать документ "Ввод начальных остатков НДС" 8.0? #238144

Есть бухгалтерия 7.7. Переходим на УПП. При переносе остатков споткнулась на документе "Ввод начальных остатков НДС". Как его заполнять? где можно почитать чем его заполнять (по какому счету данные брать, куда вставлять, заполнять ли сделки,...)? Или может это уже кто-то делал и может поделиться ....

мяук

Инфа только в книжках из комплекта УПП есть. А так тема очень актуальная. Недавно рыл ее на старой работе и на новой уже всплывал вопрос перехода Бух.7.7->УПП. С удовольствием послушаю мнения.

надеюсь будет кому выссказывать эти мнения

а что, разьве штатная обработка переноса его не заполняет ?

маловероятно

А есть штатная?

Нашел какую-то фигню годичной давности. Отправил.

Мне кинь, плз. Мыло в личке.

Ушло.

спасибо, щас посмотрю. Хотя "фигню" и "годичной давности" настораживает

а кто такой файл загрузки??

вообще в этом году проще переносить, т.к. оплаченная часть входящего НДС уже никого волновать не должна. И вообще надо говорить не о том как создать этот документ, а отдельно обсуждать каждый вид этого документа, т.к. они заполняются совсем по разному. И вообще проблема не столько - как заполнять, об этом много написано на ИТС, а проблема - где взять данные. Ну например об остатках взаиморасчётов в разрезе счетов фактур

штатная есть из бух в БП, но я думаю она покатит и в УПП

ДБФ, выгрузка из 7.7, только бухия у нас была такая писано-переписанная, просто жуть.

а где она? я найти не могу

она обновляется с каждой версией БП и лежит в каталоге шаблонов конфигураций соотв. версии

так это не обработка в ПБ это такая то самостоятельна штука??

это внешняя обработка + правила обмена

а где эта внешняя обработка находится? Что за правила обмена (где они)?

ап

там папка целая с документацией E:Program Files1cv8 mplts1cAccounting1_5_12_1Convert

не работает. ругается на все подряд

даже выгрузить не может данные из 7.7. Не то что загрузить в 8.0 ....

Это смотря какая версия 77, а так если тебе необходимо создать в 80 этот документ, то воспользуйся идеей манияка(создай такой же в 77 и перенеси КД 20)

надо привести в соответствие версию 7.7 с её ожиданиями. Далее для надёжности выгружать лучше в БП, а потом в УПП перенести либо накатив УПП на БП и перетащив универсальной обработкой данные, либо через КД2

бух 466. Что создать? Что перенести (КД 20 это кто)??

в руководстве пользователя по УПП по поводу этого документа написана 1 страничка.

"2. Если релиз конфигурации "Бухгалтерский учет" ниже 7.70.477, то проведите обновление конфигурации до указанной или более поздней версии"

ёуу. Приехали .... Нее ... Отказать. Я ради одного документа всю базу обновлять не буду. Тем более что переходим на 8.0

фи ну а почему бы и не накатить по быстрому конфу на копию ?

ну не хочу я этого делать. Мне интересно узнать алгоритм заполнения

>надо привести в соответствие версию 7.7 с её ожиданиями. посмотрел версию своей бухии 7.70.444. плакал...

ну и что тебе ж не работать с ней - можно накатить сразу самый последний. Больших потерь не будет ну а какой алгоритм. Вот тебе алгоритм для всех видов ценностей по 19.X кроме ОС Начинаешь с режима "НДС по приобретённым ценностям" и заполняешь всё что сможешь в обеих таб.частях, нижняя подчинена верхней в нижней из сумм заполняешь только Сумма без НДС и НДС субконто всякие не заполняешь, документ отгрузки и оплаты не заполняешь, объект вн.а тоже не заполняешь

а, и ещё - при наличии реализации по ставке 0% надо гораздо больше всего заполнять вплоть до номенклатуры, впрочем ИМХО сделать это вообще нереально.

на закладке Авансы есть колонка "Документ оплаты" на закладке Расчеты с контрагентами есть колонка "Счет фактура" их совсем совсем не создавать?

не, стоп. Про авансы и расчёты мы вообще не говорили, их надо заполнять отдельно, по данным счетов взаиморасчётов (всех) да ещё в разрезе счетов фактур (которых у вас скорее всего не будет) Я пока только про 19 говорил А взаиморасчёты ИМХО вообще лучше ручками вбить буду рад послушать другие мнения