БП/УПП Знатоки!Помогите с Расчетом по налогу на прибыль! #281508

Расчет по налогу наприбыль. Ситуация: По текущему месяцу имеем убыток и убыток, если считать с начала года. После проведения документа "Расчеты по налогу на прибыль" сальдо по 68.4.2. закрывается на 09, ы итоге на в остатке 68.04.2. имеем 0 - что правильно. Однако, ситуация 2: По текущему месяцу имеем убыток но с начала года имеем прибыль. После проведения документа "Расчеты по налогу на прибыль" счет 68.04.2 не закрывается на 09, т.к. алгоритм документа закрывает 68.04.2 на 09 только если имеем убыток с начала года. В итоге мы имеем ДО 68.4.2 > КО 68.4.2, т.е. некое сальдо по Дт. С которым непонятно что делать..  Как быть? ведь 68.4 в случае убытка должен закрываться?

"Условный расход по налогу на прибыль отражается проводкой  Дт 99.02.1 Кт 68.04.2 Условный доход по налогу на прибыль отражается проводкой Дт 68.04.2 Кт 99.02.2 Документ вводиться после выполнения всех основных регламентных операций бухгалтерского и налогового учета" Дословно из книжки по УПП v1.2

после начисления условного дохода/расхода на 68.04 выполняются движения по ОНА и ОНО, после чего 68.04.2 должен закрываться как в случае прибыли так и в случае убытков.... однако в случае убытков возможны 2 варианта и далее по тексту см ...

яж ничего против не имею написал выдержку из книги по УПП потому как буквально вчера читал это

Могу сказать только следующее: 1. У меня в УПП Расчет по налогу на прибыль считается на ура. 2. Для этого больше года назад понадобилось серьезно вникнуть в тамошние алгоритмы, разъяснить их главбуху, благо мужик толковый, и, совместно с ним, придти к выводу, что, в принципе, там все правильно, только не всегда работает. Соответственно, глюки были исправлены.  Релиз УПП тогда использовался 1.1.4. Полное обновление с тех пор не производилось и не планируется, из новых релизов я выдергиваю только новые отчеты. 3. Вникать сейчас в твою проблему для меня тяжко, сам я разбирался с этим давно (больше года назад) и уже порядком это все подзабыл. 4. Считаю, что можно внести изменения в существующий расчет, если ты точно уверен, как должно быть, но так не считается. У меня все ;-)