УТ: посоветуйте как сделать чтобы на каждую 100 000 отгрузки заводился новый договор? #359226

Ситуация такая: в УТ есть клиенты, которые расплачиваются только наличкой. Надо сделать так, чтобы как только контрагенту отгрузили товар на 100 000, автоматом программа предлагала оператору завести новый договор для этого контрагента? В справочнике "Контрагенты" есть такой флаг "Наличная оплата", говорящая о том, что контрагент только налом платит. Я собираюсь это решить так: Завести регистр накопления, где измерениями будут: Контрагент, договор, документ отгрузки, сумма. И при проведении документа реализации записывать в регистр сумму отгрузки. Если сумма накопилась больше, чем 100 000, автоматом создавать новый договор, делатье его основным и остаток суммы записывать уже в регистр где измерением будет новый договор. Каждый раз при проведении документа "реализация товаров и услуг", смотреть сумму по текущему договору и если перебор, добавлять в регистр новое движение и создавать элемент справочника. Как бы это сделали вы? Там просто по законодательству както нужно это отслеживать чтобы по договору сумма не превышала 100 000.

А если (чисто теоретически) контрагент сразу закупит товара на 10001?

А че в твоей УТ нет регистра продаж ?

Перед проведением анализировать обороты по взаиморасчетам + сумма документа. Если превышает, то отказ от проведения и предложение создать новый договор.

ну есть наверно. УТ то последней версии. просто новые реквизиты добавлены некоторые с правочник "контрагенты". а я не до конца знаю конфигурацию УТ изнутри поэтому и ищу рецепт. Тоесть регистр продажи достаточен для этого чтобы вести учет каждых 100 000 ?

я думал об этом как быть. Вроде как надо несколько договоров сразу в этом случае создавать и в документе указывать последний. Но заказчики убедили меня, что отгрузка налом максимум на несколько тыщ рублей может быть.

при этом оплату клиента контролировать даже не нужно по тех заданию. достаточно проведенного документы "реализациятоваровИУслуг" чтобы создать договор.

В УТ по последней моде есть... или

А можите тогда поподробнее сказать про ваш метод? регистр продажи как использовать для этого?

Обычно я на такие "убеждения" не ведусь. :) А вообще, по регистру "Продажи" все можно отследить.

а как?

Регистр "Продажи" не все учитывает. Могут корректировкой долга перенести задолжность с одного договора на другой.

А, да, про корректировку забыл.

А как лучше спроецировать регистр свой собственный? Я правильно придумал Договор, Контрагент, ДокОтгрузки, Сумма?

Неправильно. Лучше анализировать взаиморасчеты. В все сказано.

Это все и так в регистре "Продажи" есть. Лучше над корректировками, действительно, подумай.

ну а как взаиморассчеты анализировать? там ведь каждый раз с нуля начинается счётчик. Тоесть 100 тыщ набежало, надо новый договор заводить и сумма отгрузки опять на нуле или я чтото не так понимаю?

правильно. и будет анализ взаиморасчетов по договорам. Допустим, по договору 1 задолженность 0, а по договору 2 задолженность N руб. А рег "Взаиморасчеты" увязывается с рег "ДвиженияДенежныхСредств", а там как раз есть вид денежных средств (нал, безнал)

ДДС уже лишнее, т.к. "расплачиваются только наличкой". Хотя с другой стороны лишняя проверка не помешает)

+ И анализировать нужно не задолжность, а оборот.

в проведение (запись) не вздумай предложеные варианты писать! сделай отдельный регистр Договор/сумма - и его юзай (будет намного быстрее и блокировок меньше), кроме того сделай просто ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (а не отказ) и на форме кнопку "Новый договор"