ЗУП: Отчет Анализ начисленных налогов и взносов #393479

и все таки... В отчете Анализ начисленных налогов и взносов откуда-то берется колонка - "ЕСН в части ФБ к уплате" с отрицательными суммами. Что она означает? Подскажите пожалуйста Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.13.5)

А в документе РасчетЕСН есть ченить красное по ФБ?

нужно пересчитать налоги документом "Расчет ЕСН", если не поможет, то смотреть виды расчетов

Вы не поняли меня немного суммы по людям правильные и неотрицатльные... Просто есть строка Скоректированно вручную проводкой и там с минусом А еще напротив организации сумма с минусом, И кроме колонки ЕСН в части ФБ к уплате, во всех остальных тоже колонках, которые к уплате :((((((((((((

Судя по всему в регистре расчета "ЕСН основные начисления" есть корректировки...вернее не корректировки, а документы сделали движение с ручными исправлениями

И кроме колонки ЕСН в части ФБ к уплате, во всех остальных тоже колонках, которые к уплате :(((((((((((( Колонки в которых отрицательные суммы (там в строчке скорекктированно вручную): 1. Есн в части ФБ к уплате 2. ЕСН в части ТФОМС к уплате 3. ЕСН в части ФФОМС к уплате 4. ЕСН в части ФСС к уплате 5. Облагаемая база (НДФЛ) 6. Облагаемые суммы доходов (НДФЛ) 7. Сумма доходов, зарегистрированная в учете по НДФЛ 8. Взносы на накопительную часть пенсии, начисленные, относящиеся к ОСН 9. Взносы на страховую часть пенсии, начисленные, относящиеся к ОСН 10. Всего сумма пособий по социальному страхованию Попробуйте сами сформировать данный отчет! Пожалуйста

вверх

Сформируйте кто-нибудь такой же отчет, пожалуйста, и посмотрите у вас тоже такая же фигня?

:(

открой регистр и посмотри какой документ это делает. Убей его.

ааа!!! все понятно! Вам нужно открыть регистр "ЕСН Исчисленный" искать там самые ранние документы с отрицательными суммами и с этого момента пересчитывать ЕСН. Такая ситуация возможна, если делали перенос данных (почему то иногда криво данные переносятся, скорее всего когда есть не рассчитанные записи в журнале налогов ЗиК). В общем, перерасчитывайте ЕСН документом "Расчет ЕСН" с самой ранней даты и все будет нормально.

1. Данные не переносились 2. В базе ведется учет только с января 2009 года, т.е. нет данных за прошлые периоды 3. В регистре накопления ЕСН исчисленный нет ниодной отрицательной суммы 4. Все расчеты в базе сделаны только за январь 5. Что касается ЕСН, то расчет сделан 4-мя документами "Расчет ЕСН" по каждому подразделению (т.е. по четырем подразделениям) за январь Кто-нибудь смотрел этот отчет? И может достоверно сказать, что у него такого нет?

up

вверх

Документ "Отражение зарплаты в учете" проведен? Распроведите и удивитесь)

Проведен был.. Отменила проведение. Действительно некоторые минусовые цифры исчезли. Остались только в колонках: Облагаемая база (НДФЛ) Облагаемые суммы доходов (НДФЛ) Сумма доходов, зарегистрированная в учете по НДФЛ Но в документе Отражение з/пл в регл. учете нет ниодной отрицательной цифры. Что же все это значит? :(

Для налогов - разница между суммой в документе "Отражение ЗП" и суммой в документе "Расчет ЕСН" . Для налогооблагаемой базы - разница между суммой в документе "Расчет ЕСН" и суммой в документах по начислению заработной платы.

могу на 100% сказать что у меня такой проблемы нет была, когда делали перенос, а потом начали вести учет. Начните все с самого начала, паспроведите документы по начислению зп, перерасчитайте их, затем сделайте документы расчет ЕСН, и только после этого документы "Отражение в рег. учете"