#0
by XAKCEP
1С:8.1.11.67. ЗУП 2.5.11.2 НДФЛ удержанный не равен НДФЛ исчисленному: исчисленный НДФЛ в каждом месяце рассчитан правильно; в справке о доходах (2-НДФЛ) исчисленный НДФЛ меньше удержанного, соответствено в налоговой карточке (1-НДФЛ) исчисленный НДФЛ в каждом месяце стоит правильный, а удержанный НДФЛ во всех месяцах кроме декабря 0, а в декабре стоит сумма, причем она меньше годового исчисленного НДФЛ (14790руб. вместо 16782руб.) Из-за чего это может быть?
#1
by H A D G E H O G s
1) Документы оплаты проводились раньше начислений 2) Документы - начисления дввигались задним числом 3) Кардинально не стоит галка "Принимать исчисленный НДФЛ как удержанный" (но это не по пацански, тут тебе у буха разрешение спрашивать)
#2
by H A D G E H O G s
Сравнивать регистры: НДФЛ расчеты с бюджетом и Взаиморасчеты с работниками организаций
#3
by Serg_1960
Дай угадаю: Сначало галочки не было и отметку "удержанный" делал расходный кассовый ордер. Потом галочку поставили и перепровели ордера - все записи в регистре об удеражинии НДФЛ "приказали долго жить" :))
#5
by XAKCEP
Теперь в налоговой карточке НДФЛ удержанный везде кроме декабря стоит правильный. А в декабре стоит равный_исчисленному + стоявший до этого (14790руб.) Как убрать эти лишние (14790руб.)?
#8
by XAKCEP
Ну да, а что там долго то? взял заново провёл документ "Начисление ЗП" за январь, потом документ "Выплата ЗП" за январь и так до .... декабря, а вот про лишние 14790 руб. никак не пойму, не подскажете?
#9
by РБ
такая же беда...почти...РКО формируют движение по регитру НДФЛРасчеты с бюджетом на полную суммы выплаты(((( че только не делала... январь-все нормально, февраль-есть 2 РКО которые именно так и двигают этот регистр...из-за этого все наперекосяк, ьт.е. намного больше. т.е. и Начисление з/п формирует +/- и еще РКО, причем, на полные суммы...галочка в учетной политике стоит... ХЕЛП!!! только осваиваю ЗУП...
#16
by Doomer
1. Обновись до последнего релиза конф и платформы. 2. Перепроведи все РКО (если выплачивали через кассу). После этого, думаю большинство сотрудников на место встанет.
#18
by РБ
все последнее...РКО сто раз перепроведены...все регистры просмот рела...уж не знаю где копаться...
#19
by РБ
правда...я в шоке...у всех организаций стоит УСН и в учетной политике-не считать начисленный равный удержанному (галки нет), у тех все нормально... у этой тоже УСН, стоит галка, а РКО все равно делают движения, причем на полную сумму выплаты... единственное, что отличается-в этой организации в декабое 2008 г был сделан документ Возврат НДФЛ....по регистрам-все закрывается в 2008 г, а в 2009-опять вылазит, причем в феврале(((((( после этих РКО, делаю их непроведенными-все ОК... ткните носом-куда копать???
#21
by Emvika
а вообще я чего-то не совсем поняла... "февраль-есть 2 РКО которые именно так и двигают этот регистр...из-за этого все наперекосяк, ьт.е. намного больше" - это как? Дальше, если начисление делает +/-, значит устновлена галка "исчисленный считать удержанным"
#25
by kumena
УСН и НДФЛ никоим образом не соприкасаются, по крайней мере расчеты :) Был случай когда нашел в базе что РКО формировали движения в минус по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом при флажке начисленный = удержанный. Все решилось перепроведением. А у вас без бутылки, верней базы :) видно не разобраться
#26
by Terv
мы же говорим об удержанном? попробуй уволить с компенсацией, тут же оплатить и удержать НДФЛ.
#29
by Serg_1960
Странно, что никто из собеседников не упомянул регистр "НДФЛ к зачету" :( Там много "интересного" об "конфликтных ситуациях" с НДФЛ содержится...
#31
by Emvika
я не совсем осознаю твою проблему, но сама бы начала рскопки с последовательного разбора 1-НДФЛ и последовательной проверки начислений/удержаний/выплат
#32
by Serg_1960
Как это не участувует? Участвует - еще как участвует. Если бы автор знал какой он "хаос" может создавать при нарушении очередности проведения документов начисление зарплаты и РКО - он бы так не говорил :(
#34
by РБ
не выходит каменный цветок... Регистр расчеты с бюджетом (он дает неправильный остаток в итоге) начисление за январь 31.01.09 +- на сумму НДФЛ исчисленного 4940 есть 2 январских РКО, от 15 и 30(плановый аванс)ни один из них не делает движений по этому регистру. все ОК переходим на февраль.. есть 2 РКО-от 13.02 (зарплата, месяц регистрации-январь) и 27.02 (плановый аванс, месяц регистрации-февраль) так вот эти 2 РКО делают движение Расход на полную сумму в ведомости РКО... помогите...я скоро сойду с ума... Возврат НДФЛ был в прошлом году в декабре и он в 0 свел всю задолженность по этому регистру, да и в январе все ж нормально было...
#37
by РБ
ладно, поговорю сама с собой...после долгих мытарств было вычислено вот что... почему то все РКО имели при проведении период регистрации в движении регистра Расчеты НДФЛ Январь...если я делаю непроведенными документы Начисления, и провожу все РКО до марта, то этот регистр не движется. если делаю последовательно проведение РКО января начисление января РКО февраля тут же дают движение по регистру на полную ссуму выплаты... ужас...поговорите со мной,а???
#38
by kumena
без реальной базы трудно сказать, лично я не настолько опытен чтобы по вашему описанию выявить диагноз. но причина мне интересна и если интересно вам то напишите в личку, дам адрес своего фтп, вечером базу могу посмотреть.
#39
by Serg_1960
Снять с проведения ВСЕ документы начисления зарплаты и РКО. Потом, по очереди, "попарно" провести документы заново. "Пары" документов - это: сначало провести начисление зарплаты за отчетный месяц, потом все РКО выплаты зарплаты этого отчетного месяца.
#40
by Serg_1960
Коллега, я тоже не берусь делать операции на гландах по телефону - но сдается мне что у Вас были нарушения во взаимной последовательности проведения документов начисления зарплаты и их выплаты...
#41
by РБ
именно попарно и проводились! ну что я, маленькая что ли... понимаете...вотя создала новый РКО в апреле, за период март, перед этим начислив за март зп... и что вы думаете??? РКО лепит движение по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом опять!!!! период ставит в регистре-01.01.09!!!! что я делаю....отменяю проведение Начисления зарплаты за январь, провожу свой апрельский РКО-все зашибись-нету движений!!!. но если после проведенеия январского начисления опять случайно перепровести апрельский РКО, то у него вновь, как птица Феникс вырастают движения по этому долбанному регситру...
#42
by Serg_1960
Поставьте галочку "Исчисленный считать удержаным" и препроведите документы. Или значение этой галочки "приципиально" важно для Вас?
#45
by Serg_1960
Если дело именно так, как Вы говорите, - то у Вас "проблему" создает НДФЛ января. Начисление зарплаты за январь и выплату Вы точно перепроводили после того как галочку изменили? Зайдите в регистр "НДФЛ к бюджету", сделайте отбор по году и любому работающему сотруднику. Проверьте: там все записи должны быть "партные". Если галочка стоит в настройках - то там не должно быть РКО в регистраторах (иначе - перепровести РКО)...
#46
by Serg_1960
Я не упорный - я упрямый :( Или Вы не все говорите, или делаете не так, как Вам говорят :( Вы говорите в : "после проведенеия январского начисления..." - а Вы перед этим снимали с проведения РКО по выплате январской зарплаты и после проведения начисления - вновь проводили его?
#51
by Emvika
бр-р-р.... ну какой апрель, когда у тебя ЯНВАРЬ не идет?? делай раз: отменяешь проведение всех РКО с января по апрель, именно ВСЕХ делай два: отменяешь проведение всех начислений ЗП с января по апрель делай три: заходишь в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом, убеждаешься что записей по НДФЛ за 2009 год нет вообще! *снимаешь галку "НДФЛ исчисленный считать удержанным" - именно в этот момент!* начисляешь зарплату за январь, проверяешь регистр НДФЛ расчеты с бюджетом, ПРИХОД ЕСТЬ выплачиваешь зарплату (проводишь РКО), проверяешь регистр НДФЛ расчеты с бюджетом, РАСХОД ЕСТЬ повторяешь процедуру начисления/выплаты до апреля...
#53
by Emvika
да тема налогообложения в РФ вообще может считаться тяжелым наркотиком сама по себе... налог на прибыль... НДС... это ж такой выверт мозга надо иметь, чтоб такого напридумывать.... и преподнести, что всё ж для людей! ;)
#55
by Emvika
и то ладно, кризис... чтоб одинэсникам было чем заняться, не оголодали и с дури революций не устраивали ;)
#56
by РБ
с чего видно, что январь не идет???? как раз все идет в январе закрывается в 0...я ж писала...вылазит в феврале...не держите меня за дуру, я галки эти отменяю и перепровожу уже дня 3 полных(((( да и опыт ЗИКа есть немалый...так что элементарному учить не надо))) Эмвика, не поверишь...твой алгоритм я делала и не раз..толку то...говорю, тут хитрая какая то беда... чую, что во всем вмноват Возврат НДФЛ декабря... ладно, буду копать дальше
#58
by Emvika
в конце концов итоги пересчитай *однажды меня спас жуткий бред: корректируешь регистр каким-нибудь двигателем, получаешь бред, убираешь корректировку - получаешь норму*
#59
by r21083
у меня похожа трабла. но с больничным, когда бол. лист принесли в 2009 за 2008 год. По проводкам все нармуль, а в 2-ндфл за декабрь сумма исчисленная меньше удержанной. Тоже не знаю как победить.
#60
by РБ
хорошо, даваай поговорим о возврате...он у них в декабре, за весь год одним доком...но я пробовала и по периодам за 2009 г этот НДФЛ возвращать...тот же фиг..
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- ЗиК, переходящие больничные, НДФЛ, НДФЛ удержанный
- ЗиК.251 НДФЛ начисленный<>НДФЛ удержанный
- v7: v7 : НДС при возврате
- v7: Что нужно чтоб подключить ККМ Меркурий 112F к 1с V7 Торговля + склад
- v7: v7.7 премещение элемента справочника
- v7: v8: v7: Кто-нибудь сумел скачать комплект отчетности за I квартал 2007 года
- v7: ЗУП Не могу обновить ЗУП 2.1,13.1 до 2.1.14.3
- v7: Как внести сальдо по НДФЛ на начало года в ЗУП 2.5?
- Ндфл удержанный не равен исчисленному
- ЗиК начислил НДФЛ 3739, а НДФЛ удержанный 3000
- ЗУП: НДФЛ исчисленный не равен НДФЛ удержанному
- v7: 1С V7.7 в сети
В этой группе 1С
- Выбрать неоплаченные документы РеализацияТоваровИУслуг
- рассогласование транспорта интерфейсов
- 1С Документооборот
- Возможность набора иероглифов в windows
- Как вывести колонку "Цена" в отчете "Прожажи" в УТ для 1С81?
- УРБД. файл уже загружался в ИБ
- А можно ли в запросе получить УникальныйИдентификатор?
- СКД и временные таблицы
- v7: подскажите как правильно завести физ лицо по договору но не сотрудника в ЗУПе
- 1с8 32 бит или 64 бит
- v7: Почему док проводится хотя в счете стоит галочка запретить использование в проводках.
- Условие на проведенные и непомеченные документы в запросе
- Обновление переферийных баз урбд
- ЗУП есть ли настройка округления
- Скользящие выходные в ЗУП
- Программно запретить сохранение элемента справочника с незаполненным реквизитом
- СКД: Как задать параметр-массив программно?
- Где в 1С Зик отметить налоговые льготы инвалидам?
- СКД: Система компоновки данных - Остатки и обороты с периодичностью
- Флажок в табличном поле?