v7: БП 1.6.14.4 Отрицательный оборот по кредиту. счета 68.04.1 в закрытии месяца #398878

БП 1.6.14.4 Отрицательный оборот по кредиту. счета 68.04.1 при закрытии месяца. Общая система налогообложения, применяется ПБУ 18/2. Конфигурация отличается от типовой только тем, что изменены печатные формы. Кто-то сталкивался с такой проблемой? В какую сторону копать?

Напишите все проводки, пожалуйста.

Закрытие месяца – расчеты по налогу на прибыль делает следующие проводки: Дт 99.02.3  кт68.04.2   постоянное налоговое обязательство  543,43 Дт 09  кт68.04.2   Признание отложенного налогового актива  2 754 405,12 Дт 68.04.2     кт 99.02.2  Условный доход по налогу на прибыль  2 756 574,03 68.04.2 кт  68.04.1 Налог на прибыль -440,23 (Федеральный) 68.04.2 кт  68.04.1 Налог на прибыль -1185,25 (Региональный)

У вас убыток по окончании месяца 543,43+2754405,12-2756574,03 = -1625,48 (фед. -440,23, респ. -1185,25). Проводка формируется в любом случае, т.к. со счета 68.04.2 мы не можем платить налог. Этот счет предназначен только для расчета налога на прибыль.

В конце концов у вас не должно быть конечного сальдо по счету 68.04.2

Спасибо

Сделайте сопоставление данных БУ и НУ. Криво где-то чёто.