Где в обработке клиент банка правильнее подставлять префикс номеру документа? #533269

Есть в наличии УПП 1.3.8.2  в ней в управленческой  фирме  ведутся несколько банков. в результате без проблем  грузятся  документы только фирмы где наибольший оборот.  остальные  ругаются на ошибки при записи,  по факту оказывается занят номер.  Добавил в справочник  банковских счетов  реквизит Префикс из двух букв.  терь при создании доков клиент банком  нужно чтобы номера присваивались с учетом  этого префикса.  не могу понять где  это делать удобнее :-(  если в самих доках "При записи"  то во первых   много мест  где портится стандартный код  да и в клиенте  проверку  все равно  они не проходят на номер:-( может кто решал  такую проблему?

я один использую  много банковских счетов в  УПП ?

ты один там префиксы лепишь :-)

во первых всем организациям присвой префиксы и обработка их сама подсхватит, но ищё мы сделали для номеров платёжек доп реквизит, т.к. по некоторым фирмам было по 2-3 расчетных счета.

по поводу : "во первых всем организациям присвой префиксы и обработка их сама подсхватит" у меня все счета банков порядка десятка в одной организации. поэтому префиксы у организаций меня никак не спасут. а вот про : "но ищё мы сделали для номеров платёжек доп реквизит, т.к. по некоторым фирмам было по 2-3 расчетных счета."  подробнее :0-)  это как раз моя ситуация.  я хочу создать реквизит "Префикс" у расчетного счета и подставлять его в платежки .  но не могу найти самое безболезненное место в какой момент подставлять.  А Вы где храните префикс? и главное где подставляете ?

to mm_84 не пропадай  плз.

не надо никакого префикса, номера платежек просто записывай в доп реквизит(например создай НомерПлПоручения) куда и будет записываться сам номер платежки, можешь этот реквизит отображать в журнале и бухи могут искать платежки по номерам и банк счету. Никаких заморочек не надо, кроме как убрать процедуру присвоения номера платежкам в обработке "Клиент-банка" и присваивать этот номер доп реквизиту(например НомерПлПоручения)

Нет там процедуры присвоения номера платежкам.  для экспорта вижу  префикс добавляют.  а где в импорте зараза присваивает номер  не вижу.

это конечно не утверждение :-)))  она там явно есть иначе с чего бы докам  не порядковые номера пытаться приобрести - вопрос где :-(

у меня в УПП 8.2 было здесь для Исходящих: врям в самом начале процедуры в УПП 8.2

угу .  причем  это в ЗаполнитьРеквизитПлатежногоПорученияВходящего ЗаполнитьРеквизитПлатежногоОрдераПоступление ЗаполнитьРеквизитПлатежногоТребованияПолученного ЗаполнитьРеквизитАккредитиваПолученного и во всех  нужно убирать формирование номера из клиента  брать порковый и во всех создавать свой реквизит.  и вроде не обойтись  и вроде как много объектов правится  что для обновления зло.  может мой  метод правильнее ?  Префикс в справочнике банковские  счета  и подставлять его в созданные входящие документы.  итого  подправленная обработка  и реквизит в справочнике.  просьба если я не прав то переубедить меня.

в остальных ничего не трогай, во входящих платежках для номеров уже есть стандартный реквизит, проблемы обычно с исходящими да и на крайний случай можно сделать обработку внешней

т.е.  впринципе  достаточно убрать строку про номер.  ща попробую.

+ в процедуре СоздатьНовыйПлатежныйДокумент(ВидДокумента, Номер, Дата): Если ВидДокумента = "ПлатежноеПоручениеИсходящее" ИЛИ ВидДокумента = "ПлатежноеТребованиеВыставленное" Тогда

Ты неверно юзаешь схему. Платежки нужно создавать в 1С

Пока иду по своей схеме  спасибо что ткнул  куда нужно :-)) а то я чуть в обработчики не подался номер в документах присваивать :-) показалось что так проще.  + 1 реквизит в справочнике и две строчки в присвоении номера. доки трогать ненадо было

Здравствуйте, доктор, у меня не получается клеить обои через замочную скважину... А кто вам сказал что это нужно именно так делать ? А мне так нужно. И я тут посмотрел, если взять топор и сделать замочную скважину размерам хотя-бы с руку, то получается значительно удобнее... Занавес.

Не проще ли как вместо присвоения номера документу присваивать номер доп реквизиту, где будет хранится номер исходящего платежного поручения? Это самое простое и безболезненное изменение конфы, и сбоев точно не будет

+ скажу тебе одно забудь о автонумерации этих доков тогда у тебя будет хаус

спасибо посмеялся. оба аргумента  очень весомы, вынужден согласится. не должно быть хаоса, потому как автонумерация по каждому счету (в моем случае префиксу) уже ведется.  в клиентбанке на один счет не будет двух одинаковых номеров. Но реквизит  НомерНаПечать надо создать , плюс вынести на форму. и все это обновлять.  мне просто показалось что у меня меньше вмешательства.  а процедур : "СоздатьНовыйПлатежныйДокумент"  у меня вообще нет.

а вообще самый правильный пост в этой теме в но бухи почему то наотрез отказываюца так делать

а какова схема от которой отказываются бухи?

"Платежки нужно создавать в 1С"

таки да.

хватит издеваться над больными людьми :-)  я одну схему знаю.  клиент банк из текстового файла  загружает их в 1с.  как им рождаться в 1с?  отказаться от обработки клиент бюанка?

Всего не прочитал может кто то и предлагал: подписка на событие при установке нового номера документа.

входящие загружаются, а исходящие в 1с создаются. Не понимаю в чем проблема...

проблема в том , что некоторые бухгалтера исходящие платежки делают в клиент банке, а потом их загружают в 1С, и тогда прога начинает ругаться на неуникальные номера документов

у некоторых организаций есть казначейский отдел, совершающий платежи, так зачем делать двойную работу вбивая эти платежки в программу? Ведь у некоторых таких исходящих платежек по 30 штук в день

+1  в сезон 30 далеко не предел.  сейчас организация  полумертвая  - не сезон  и то их более десятка.