Закрытие месяца. Не распределяется амортизация по подразделениям. #635538

Всем добрый вечер. Ситуация след. конф. УПП 1.3. Амортизация на 20 распределяется по заработной плате. В сентябре месяца в одном подразделении не было заработной платы. Амортизация не распределилась. Дт20 950000 Кт 20 935000. 15 тыс. потерялись. Такое теперь будет часто, что по некоторым подразделениям не будет з/п, причем всегда по разным. Что делать дальше с амортизацией ОС этих подразделений? Есть ли какой то механизм в УПП.

Прошу прощения, если вопрос кажется глупым. Просто я не знаю такого механизма в УПП.

всмысле расчет себестоимости не закрыл двадцатку? если да, то перекиньте исчисленную амортизацию туда где есть заработная плата

как? руками? Корректировкой записей регистров? 20 основных средств, а в след. месяце другие 20 и так каждый месяц. Не, так не пойдет. Это не решение.

ну если у тебя не трудились в этом подразделении, какая там амортизация может быть по зп

на 20 счете нет аналитики по ОС, один документ в месяц за кривую учетную политику не такое уж и страшное решение

+5 и как амортизация с зп пересекается? вообще логики не понимаю

да не в этом дело, есть причина и есть следствие, либо ОС переводят на линейку, либо как юзаемые

Ну вот такая схема на гос. предприятии. Учет раньше вели в экселе. И каждый месяц руками такую амортизацию перекидывали на соседнее подразделение. Что теперь в 1с делать не знаю. Корректировку бухи делать не будут.

Корректировку записей регистров я имею в виду.

поменять подразделение? )

нее... похоже сама амортизация есть, автор ее на себестоимость отнести не может в упп есть документы для перемещения затрат

+1 которые можно формировать обработкой

Амортизация есть. Только она попадает на подразделения по которым з/п нет.

в экселе могли, а в 1с не могут, вот чудо автоматизации)))

Как документ называется? Перемещение затрат?

Не могу найти.

непомню точно, но по названию похоже))) нет упп дома

корректировка прочих затрат?

Ну да. Вроде как вариант. Перекидывать не распределеные амортизации куда нибудь. Все. Всем спасибо. Помогли. Не знал об этом документе.

ни чё, что корректировка прочих затрат не работает с НЗП ?

Это так задумано или документ кривой?

задумано

Те есть его нельзя использовать в отношении ОС?

какое у тебя НЗП в нерабочем подразделении?

ещё раз корректировка прочих затрат не работает с НЗП, это делает документ корректировка НЗП

Я глянул. Корректировка прочих затрат делает движения по регистрам НЗП. У меня не РАУЗ.