Расчетом себестоимости в НУ 23.02 закрывается на 90.08, а надо на 90.02 #676077


#0 by Imv
Конфигурация УПП 1.3.41.2 Расчетом себестоимости в НУ 23.02 закрывается на 90.08, а надо на 90.02 Помогите, пожалуста, весь мозгх уже вынес...
#1 by Турист
кто сказал что надо на 90.02?
#2 by wPa
кто-то 23 выкинул из списка прямых  - и упп считает их косвенными?
#3 by Турист
23.02 вроде как всегда косвенным был ))
#4 by wPa
"По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, и потери от брака"
#5 by Imv
Сказала ГлавБух. "23.02 должны в налоговом учете закрываться на 90.02". У меня программа закрывает на 90.08.
#6 by eklmn
Вывод: программа уменй вашего главбуха
#7 by eklmn
*умней
#8 by Aprobator
но в реальной ситуации ТС от этого не легче.
#9 by wPa
программа не может быть умнее главбуха, поскольку не знает как используется счет в их конкретном случае и какое у них производство
#10 by Aprobator
а вообще документ Установка параметров учета номенклатуры вам в руки.
#11 by shuhard
да, твой ГБ муд.ила, ты ведь это хотел спросить ? ну и НК иных способов закрытия косвенных производственных затрат не разрешает
#12 by hhhh
но реально ведь додуматься ставить счет 23.01, а не 23.02
#13 by Imv
Уточню. Организация ничего не продает. Оказывает услуги. В первичных документах стоит статья затрат с характером распределения Производственные расходы. Способ распределения установлен как БУ/23.01 НУ/23.02 Эти затраты действительно по логике косвенные
#14 by shuhard
[Способ распределения установлен как БУ/23.01 НУ/23.02 ] по барабану [ Организация ничего не продает. Оказывает услуги. ] ни о чем [Эти затраты действительно по логике косвенные] тогда какой куя УПП должна включить их в себестоимость ?
#15 by Турист
программа работает по принципу x+y=z , если x и y равны 2 и 3 , то z будет 5 , а не 4 или 6 как хочет главбух ))
#16 by wPa
что за затраты
#17 by Imv
например Оплата труда  руковод. и ИТР
#18 by eklmn
повторю, а то автор не понимает [Эти затраты действительно по логике косвенные] тогда какой куя УПП должна включить их в себестоимость ?
#19 by Турист
даже в 0 написано что косвенные, какая разница как они называются? увольте ГБ и не любите людям мозг ))
#20 by wPa
Ты по субсчету определил?  НК ничего не знает о субсчетах на 23 как и рекомендации к плану счетов. Их аналитики 1С придумали. Она может завести еще десяток субсчетов на 23 и что?
#21 by eklmn
человек сказал про косвеные расходы, ты против, что они падают не в себестоимость?
#22 by Турист
да откуда ты такой взялся? )) пускай создает и "ручками" потом закрывает )) а аналитики 1С сделали для того чтобы разделить прямые и косвенные, которые закрываются по разному
#23 by Турист
+ не нравится как сделали в 1С, пиши свою программу с блэкджеком и куртизанками ))
#24 by Imv
>> пускай создает и "ручками" потом закрывает Тогда как закрыть вручную ?
#25 by shuhard
пусть заводит, чем быстрее уволят, тем лучше
#26 by Турист
да как хотите, хотите с танцами, хотите с песнями, но лучше заказать шамана с чукотки  ))) у них бубны говорят счастливые ))
#27 by eklmn
скажи ГБ что ее метод противоречит законодательству, поэтому программа этого не делает
#28 by wPa
тебе то откуда знать, что они косвенные? кто там работает бухом? А если они оказывают услуги по основной деятельности, связанные с эксплутатацией и ремонтом скажем лифтового хозяйства, то зарплата ИТР куда ляжет в прямые или косвенные? да, разделение затрат по субсчетам самое прямолобное. Главбухи так любят делать ))   в РС соответствие счетов сделай на 23.01 в НУ по виду затрат. Кста по умолчанию на оплату труда 23.01НУ  устанавливается. И придется перетаскивать затраты в НУ на 23.01 с 23.02 как советуют ничему кроме методологии 1С он не противоречит
#29 by Imv
>>  да как хотите, хотите с танцами, хотите с песнями, но лучше заказать шамана с чукотки  ))) у них бубны говорят счастливые )) Спасибо за наводку... Шаманы уже едут !!! Если все действительно так, закрою вручную... Как хочет Г.Б.
#30 by Турист
"тебе то откуда знать, что они косвенные" - ну епт, логика простая на 23.01 прямые на 23.02 косвенные , если кинули на 23.02 значит косвенные? или у тебя какая то другая логика? з/ы/ а бухом там походу дела никто не работает ))
#31 by eklmn
ты вообще о чем сейчас? )
#32 by eklmn
кто должен знать прямые расходы или косвенные ГБ или 1с?
#33 by Турист
ну успехов тебе, ждем тебе под конец отчетного периода )))
#34 by Турист
"ничему кроме методологии 1С он не противоречит" ну так то НК тоже не разрешает косвенные кидать в себестоимость )) или кинешь ссылку что можно
#35 by Imv
И все же... >> в РС соответствие счетов сделай на 23.01 в НУ по виду затрат. Если не сложно, можно поподробнее, где настроить это cоответствие...
#36 by Робинзон Крузо
Укажи используемые в 23.02 статьи затрат в РС "Методы определения прямых расходов в НУ" (дай программе понять. что они - прямые и должны отъезжать на 90.02)
#37 by Турист
это тоже самое что в документе поменять на 23.01 ))
#38 by Imv
>> Укажи используемые в 23.02 статьи затрат в РС "Методы определения прямых расходов в НУ" (дай программе понять. что они - прямые и должны отъезжать на 90.02) Такая настройка есть в Бухгалтерии. В УПП не нашел где.
#39 by wPa
бухгалтер должен знать ты опять к субсчетам 1С привязан ) Представь нет субсчетов на 23. И есть расходы которые в БУ относятся к косвенным,а в НУ к прямым у него упп, а не БП
#40 by Турист
признай просто что ты слажал в начале и давай без "сферического счета без субсчетов" )) в упп все просто на 23.01 прямые на 23.02 косвенные, а дальше НК )) и БУ сюда не приплетай, для БУ отдельный план счетов и отдельные расчеты разговор был чисто за то что ГБ косвенные расходы хочет кинуть на себестоимость
#41 by wPa
разговор был про то, что мы не знаем каким расходами считает из главбух (а судя по корсчету - прямыми), а 1С считает, что на 23.02 - косвенные. Главбух может этого запросто и не знать.
#42 by Турист
а там не надо знать, там для особо бестолковых написано что 23.02 косвенные ))
#43 by wPa
лучше так - спроси главбуха - прямые это или косвенные затраты в НУ. Подозреваю она скажет - прямые. Тогда скажи, что в этом случае нужно все по этим затратам перекинуть в НУ на 23.01 (в отражении зп и еще где). По РС соотвествие счетов БУНУ проставляются счета НУ автоматом в доках. в БП не открывал план счетов? )
#44 by Турист
ты еще за план счетов на бухии 7.7 спроси ))
#45 by wPa
в БП план счетов на порядок круче и удобнее УПП. Кста на 23 там посмотри.
#46 by Imv
Хочу еще раз уточнить. Порядок отнесения расходов в Бухгалтерском и в Налоговом учете в данном случае совпадает ?!
#47 by wPa
это зависит от того отличается у вас состав прямых расходов от налогового или нет. если нет то совпадает. вопрос конкретно к главбуху
#48 by Турист
а на карибах лучше чем в москве, только работать приходится в нерезиновой )) а че ты у нас спрашиваешь? Спроси у ГБ своего, он за это зп получает ))
#49 by Imv
wPa cпасибо за ответы. Турист, вот ну не хочешь помочь, чего ёрничать то, все давно поняли что ты самый умный... Все равно, всем спасибо
#50 by Турист
тебе еще в самом начале подсказали, что косвенные НЕЛЬЗЯ на 90.08 )) и вообще я не ерничал, а отвечал только по теме. Никто кроме твоего ГБ не знает как какие расходы у тебя прямые а какие косвенные и совпадают ли они в бу и ну, т.к. Это должно быть описано в учетной политике, которую разрабатывает ГБ.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С