#0
by Mary01
В БП 8.2 при экспресс-проверке ведения учета можно выявить превышение лимита расчетов с контрагентами (по одному договору лимит 100 000р наличными). А можно ли заранее предотвратить такие ситуации? Проверять приходники при проведении, и выдавать ошибку, если лимит превышен. Это все можно доработать в конфигураторе. Но в таких случаях у меня обычно возникает вопрос - почему в типовой конфигурации этого не сделано? Задача простая. Должна же быть причина, наверно? Кто-нибудь у себя так делал?
#1
by shuhard
[Но в таких случаях у меня обычно возникает вопрос - почему в типовой конфигурации этого не сделано] зря ты пошла в программисты
#4
by Нуф-Нуф
есть люди, для которых очевидна необходимость встроенного механизма проверки центровки кастрюли на конфорке плиты. однако такой механизм до сих пор не реализован, потому как таких людей немного.
#5
by Aleksey
Я отгрузил тебе товар, ты пришла оплачивать его наличкой через 3 месяца, вопрос. Ты скажешь, извени денег не принимаем? или как?
#6
by ptiz
Да всё можно, просто см. и, вообще, надо же программистам оставить работы на кусок хлеба.
#7
by VikingKosmo
В типовой много чего не сделали "полезного". И иногда все таки посещают сомнения, что не сделали именно потому что типовая.
#8
by Mary01
ок, ну допустим провели мы этот приходник. потом при экспресс-проверке выяснилось, что лимит превышен. все равно придется что-то делать, на другой договор, например, часть денег переносить. а там, возможно, период уже закрыт. почему бы не сделать этого сразу?
#13
by El_Duke
"потом при экспресс-проверке выяснилось, что лимит превышен" Ну и что ? Это помешает дальше работать, закрывать месяц ? Экспресс проверка это ведь всего рекомендация
#16
by VikingKosmo
кстати да, интересный вопрос. Получается отгружали контрагенту товар по одному договору, а оплату получаем по другому?!
#19
by Mary01
то есть, бухгалтер должен держать в голове: а сколько у нас там каждый клиент внес в кассу? И если он принес в очередной раз деньги, сказать: я не могу принять, у нас лимит, и это не наши проблемы?
#21
by wPa
а как надо в рекомендации было написать? - обратите внимание менеджера поставщика на предстоящее ограничение в поставке?
#22
by Aleksey
борьба с коррупцией и теневой экономикой. Если у тебя не будет наличных денег, то тебе несчего будет платить откаты и зарплаты в конвертах
#24
by Mary01
вы можете не стебаться, а нормально аргументировать, почему этого нельзя сделать в программе? Бухгалтер требует, чтобы я это написала, у нее аргумент: так должно быть по закону! Клиентов очень много, она не может все время держать в голове, кто сколько внес наличкой. А мне нечего ей ответить кроме как "это не мешает дальнейшей работе" и "срок по таким преступлениям всего-то 2 месяца".
#26
by VikingKosmo
а кто говорит, что в программе этого нельзя сделать? Открыть конфигуратор и сделать.
#27
by Aleksey
1. Наказать за это могут только покупателя, т.е. того кто платит денег 2. К примеру ты выяснила что если провести этот ПКО то сумма будет превышать 100 000 дальше действия программы? Запретить проводить ПКО? Проводить на другого контрагента? Или что? (При условии что реализация уже выписана 3 месяца назад подшита в книгу продаж и сдана в налоговую на проверку)
#28
by Aleksey
максимум что можно сделать это запретить проводить реализации больше 100 000 руб, чтобы можно было потом к ним подложить разовый договор
#29
by Mary01
что за хамство на форуме? я просила о помощи, а вы хамите. вы для этого зашли в мою тему, чтобы унизить меня только на основании того, что я чего-то не знаю? вы адекватны вообще? куда вообще модераторы смотрят? пусть этого участника забанят на неопределенный срок!
#30
by wPa
уже нет Штраф за превышение лимита расчетов наличными деньгами между организациями взыскивается с обеих сторон – и с плательщика, и с получателя платежа. До 25.07.2003 г. штраф взыскивался в одностороннем порядке с юридического лица, совершившего платеж (с покупателя). Поскольку КоАП не содержит указания на то, с кого взимается штраф при превышении предельного лимита расчета наличными, то административная ответственность возлагается на обе стороны.
#32
by ptiz
Чтобы отвязаться от бухгалтера, напиши в 1С и перешли ей оттуда ответ. По-сути - автоматизировать можно бесконечно. Что-то сделано в типовой, что-то - нет. Если хочется - пишем ТЗ и программируем.
#34
by ptiz
Например, при торговле лекарствами законодательно установлены предельные наценки. И, о ужас, ни в одной типовой этого нет!!! Как жить?
#37
by hhhh
печатайте новый договор каждый раз вместе с накладной при отгрузке. Вот и всё. Зачем вы на себя такое ярмо повесили из-за 2х 3х пачек бумаги?
#38
by wPa
у вас кто общается с контрагентами? бухгалтер? Это проблема менеджера - договориться о форме оплаты. а если оплата будет 105 тыс?
#39
by Aleksey
а что говорит руководство, на то что бухгалтер отказывается принимать денег от клиента за долги?
#40
by Aleksey
Вот поэтому ия и писал выше, что единственное что можно сделать, это ограничить в 100 тысяч реализацию
#45
by Mary01
я тоже так считаю. а то мне начали уже хамить тут, как будто я сказала что-то капец какое глупое
#46
by Aleksey
я ИП, у меня мелкий магазин и нет своего расчетного счёта. Что именно провести по банку предлагаешь?
#47
by hhhh
разбить накладную на 2, по двум договорам. или повесить 100000 на отгрузку и пять тысяч на предоплату.
#48
by Aleksey
а так и есть. Если бы потрудилась бы воспользоваться поиском, то уже бы давно бы поняла в чём глупость, а не сидела и не стоила из себя обиженную девочку
#49
by Aleksey
Накладные были 3 месяца назад, квартал закрыт + идёт камералка, т.е. накладные у налоговой на проверки
#50
by wPa
о том и речь - что это должен делать/решать человек - менеджер, а не программа, как хочет ТС
#51
by hhhh
ЦБ зачем это указание выпустил? Чтобы заставить ИП завести расчетный счет? Чего вы тупите? Логически начинайте мыслить?
#52
by Aleksey
и что? Каждая менее 100 000, значит вполне можешь задним числом оформить 2-3 разовых договора на каждую отгрузку
#55
by hhhh
заведите расчетный счет. Если вы ИП. Если не хотите, оплачивайте штрафы. Ну это же элементарно.
#57
by Mary01
ну как же ж не потрудилась? я первым делом это сделала. вот тема: как раз там ваших ответов много было. прочитала все доводы. в итоге все сводилось к тому, чтобы не реализовывать это в программе. а моему бухгалтеру - нужно. она хочет сразу отслеживать лимит. короче, я не понимаю в чем тупость вопроса.
#59
by wPa
тупость не вопроса, а задачи. бухгалтер будет решать принимать деньги от клиента или нет? он кто у вас? или много лишних клиентов? Это задача менеджера - отслеживать и подписывать доп договора, а не бухгалтера
#61
by Mary01
спасибо, я поняла. да, будет решать бухгалтер. Он у нас в одном лице - и деньги принимает, и задолженность отслеживает, и обзванивает их по задолженностям.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- Вставить регистр сведений в форму справочника?
- Настройка доступности колонки табличной части
- Драйвера АТОЛ. Работают под Win7, но не работают под XP SP3
- Закрывается окно ввода штрих кода
- РИБ правила обмена 2 документами
- Почему в 1С 8 в варианте SQL возможно грязное чтение?
- 8.3+УТ10.3 под Linux взлетит? или это только для УФ?
- ЗУП базовая пин - код, лицензия
- Изменение ширины строки в табличном документе
- Обработка выгрузки - загрузки через XML. Посоветуйте альтернативную.
- Ошибка при вызове конструктора (COMObject)
- ЗУП,Отчет Анализ НДФЛ непонятное формирование
- Отправка Email из 1С в виде HTML с картинками.
- v7: метод "СводныйОстаток" не работает
- УПП. Выпуск продукции, перемещение на другой склад, списание как брак производст
- Как правильно сформировать запрос для прайс листа с иерархией номенклатуры
- Сравнение Сибинтек-Куратор и 1С:Документооборот
- v8: Как выбрать контрагентов, по которым не было продаж
- (СКД) "Совместная группировка по периодам с другими выражениями запрещена"
- Позиционирование на конкретном элементе в управляемой форме, открытой модально?