#0
by dddonnn
Есть задача написать с нуля конфу: Поступления, Реализация, Перемещения. Одно из условий: Учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями. Затем написано: Часто встречаемая ошибка - ведение взаиморасчетов реализуется отдельными документами, вместо использования документов Поступления, Реализация. Вопрос: как это реализовать в документах Поступления, Реализация? Создать команду "Зачет оплаты" для каждого из документов?
#3
by FIXXXL
если оплата не авансовая перепроводить созданный ранее док задним числом для формирования оплаты?
#5
by dddonnn
Тогда получится, что никто никому не должен? А в задаче предусмотрен Отчет по взаиморасчетам.
#6
by dddonnn
Я понимаю условие "ведение взаиморасчетов реализуется отдельными документами" отсекает возможность создания фин.доков
#9
by Necessitudo
Ну есть регистр накопления с видом остатки - "ВзаиморасчетыСКонтрагентами". По нему делают движения РеализацияТоваровУслуг(формирует дебиторку), ПТУ и платежки, которые дебиторку закрывают.
#11
by dddonnn
Как ПТУ может закрыть дебиторку от Реализации? не догоню. Платежки создавать нельзя я так понимаю
#12
by Necessitudo
Ну мы контрагенту отгрузили товар - он нам должен денег. Дебиторка выросла. Вместо денег контрагент нам отрузил свой товар - мы его оформили ПТУ - дебиторка закрылась.
#13
by dddonnn
Кстати, да, здесь наверное это и имеется ввиду ВЗАИМОрасчеты. А не расчеты с покупателями и поставщиками. Спасибо)
#17
by 1Сергей
Зачем вообще нужно закрывать долги? В задаче ничего не сказано. Нужно накапливать долг перед контрагентом - накапливай его поступлением
#18
by 1Сергей
Поставщика мы должны, покупатели нам. Поставщик и покупатель очень редко один и тот же контрагент
#24
by Necessitudo
Невыводящийся в ноль регистр накопления с видом "Остатки" - это минус 2 что ли балла на экзамене.
#25
by dddonnn
При поступлении вид движения = Приход (если понимать, что увеличение долга перед контрагентом) или Расход?
#27
by Necessitudo
По типовому - реализация увеличивает долг контрагентами перед нами- то есть делает приход. ПТУ - расход.
#30
by CountR
А где в условии ограничение на создание платежных документов по приходу и расходу ДС? Написано, имхо, что не следует делать отдельный документ в котором выполняется операция взаиморасчета - т.е. ручное сопоставление документов реализации, поступления и оплаты, а первичные документы должны быть по любому.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- Перенос остатков по ОС БП -> УПП
- Расчет остатков в СКД - как сделать правильно?
- Бух 8.2 Зачем дана возможность добавлять субконто в режиме Предприятия?
- v8: БП 3.0 фармацевты неправильно считаются
- УТ 11.1 иерархия контрагентов
- Как в СКД сделать чтобы отрицательные остатки отображались красным цветом?
- Перевыставление услуг в УПП
- Счет на оплату покупателю. 1с 8.2 БП 3.0
- Не могу обновить БП 2.0 на БП 3.0
- УНФ 8,2 Запрос временная таблица.
- Обмен между УТ 11.1 и БП 3.0 Как с ЕНВД обстоит дело?
- Как вывести макет из внешней обработки?
- конструктор компоновки данных как дату в колонку вывести?
- Радченко - пособие для начинающих - не выводятся дни в диаграмме Ганта
- Конвертация данных. перенос контактных данных контрагентов
- Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.2.18.61): Не удалось записать
- v7: bik.dbf в ExtDb можно ли тупо закинуть, чтобы обновить классификатор банков?
- Как изменить иконку рабочего стола в 1С?
- Вопрос по УТ11. Ввод остатков. Нет движения по регистру.
- Тормозит проведение документов в УТ11