#0
by IamAlexy
Заполняем лист 2 декларации по налогу на прибыль В строке 50 есть сумма убытка. В декларацию она попадает положительной. Соответственно строка 60 (итого прибыль(убыток)) заполняется как (строка 010 + строка 020 - строка 030 - строка 040 + строка 050) - то есть прибыль складывается с убытком.. в итоге начисление налога на прибыль в НУ не сходится с декларацией именно на эту сумму.. вопрос - где ошибка ?
#1
by IamAlexy
вроде с декларацией понятно Сумма убытка от продажи ОС увеличивает итоговую сумму прибыли (уменьшает итоговую сумму убытка) по строке 060 Листа 02, тем самым восстанавливая сумму убытка, попадающую в расчет налоговой базы через доходы и расходы от реализации. Этот показатель переносится из строки 360 Приложения N 3 к Листу 02. Кроме того, в строках 010 и 030 Листа 02 показываются доходы и расходы от реализации ОС, перенесенные из строки 040 Приложения 1 к Листу 02 и строки 130 Приложения 2 к Листу 02. но вот вопрос - налог то начислен без этой суммы.. отсюда интересно получается -в декларации одна сумма а начислена другая..
#2
by shuhard_серый
[налог то начислен без этой суммы.. ] угу твой бухгалтер забыл сделать ручками операцию в НУ Дт 97.03 Кт 91.01.1 и ВР к нему, сам документ Передача ОС этого не делает, его нужно слегка допиливать речь о УПП, в БП счета учета будут другие, но смысл тот же, в НУ убыток признается в течении всего периода оставшейся амортизации ОС
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- почему автоматически не заполняется декларация по налогу на прибыль?
- УПП Декларация по налогу за прибыль 2009г
- Декларация по налогу на прибыль в УПП 1 3 8 1
- Декларация по налогу на прибыль не заполняется 160 строка
- БП 2.0.54: Декларация по налогу на прибыль
- Декларация по налогу на прибыль (строка 011 приложения 01 к листу 02)
- Декларация по налогу на прибыль помесячно приложения листа 2
В этой группе 1С
- Ошибка при выполнении операции с информационной базой (8.3)
- Быстрая очистка базы УТ11
- ЗУП: регистр сведений "Состояния сотрудников организации"
- Возможен ли обмен УТ 11 - БП 3.0 через электронную почту?
- Поле табличного документа - как задать заголовки столбцов?
- Подстановка владельца при конвертации
- Файл не является файлом базы данных хранилище//1cv8ddb.1CD'
- Как хоткеем сделать горизонтальное разделение окна конфигуратора?
- Как программно открыть отчет на СКД , УФ с отбором и параметрами
- Динамический список (строка поиска, состояние просмотра, управление поиском)
- Дата Запрета Изменения Данных
- Как вывести свои варианты отчетов в панель отчетов добавленного раздела?
- Вопрос по запросу в СКД
- Пакетный запрос в СКД
- Проблемы в форме подбора УТ 11, при выбранном отборе по группам пропадают элемен
- Не работает кнопка выбора контрагента
- ЗУП Удержания за минусом НДФЛ
- БП 3.0 учет услуг
- Как перенести измененный шаблон ценника
- Внешняя обработка для УТ 11