Бух 3.0 (УСН 15%) Некоторые расходы не принимаются к вычету, почему? #739433

Проблемы 3. Не попадают товары в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу, введенные документом ввод остатков. Не попадает зарплата в расходы (выгруженная из ЗуП) Не попадают зарплатные налоги (выгруженные из Зуп) По первой поясню: Есть документ "ввод остатков (41-ый сч.)" Этот документ никак не влияет на показатели отчета "Анализ состояния налогового учета по УСН", а должен. Куда копать? Где что проверить?

Условия попадани в расходы при усн знаешь?

товар должен быть закуплен и оплачен. Нет? В УСН я только гадать могу :)

1) Существует документ ввода остатков по 41-ому 2) Существует документ "Документ расчетов с контрагентом", который используется в ТЧ документа ввода остатков (в колонках "Партия" и "Документ расчетов") Каким боком сюда прикручивать оплату? Я не могу понять

Что касается заработной платы, которая "приплывает" из ЗУП, то она и начислена и выдана. Но расходы так же не принимаются к вычету.

Так, по 41-ому я сейчас еще немного погуглил, получается, что этот товар должен быть реализован клиенту вдобавок. Он реализован.

и продан

На 70 счете субконто Сотрудники есть?

мне кажется я по чуть-чуть начинаю врубаться в УСН.. Спасибо за подсказку. Вопрос. Каким образом вводится начальный остаток по закупленному и проданному товару (сумме к вычету из налогооблагаемой базы)? Киньте в меня маном или статьей по теме, если не затруднит.. Нет, субконто такого нет. Я верно понял ваш намек в части того, что если в 70-ом учет ведется не по сотрам а сводно, то эти расходы не принимаются к вычету? Где-нибудь есть ман какой по подготовке базы к УСН 15%? Хотелось бы проверить насколько настроенный учет соответствует требованиям.

Так, товары были введены остатками, и реализованы, но не попадают в книгу доходов и расходов. Именно те, которые остатками введены.

По товарам разобрался почти. Там по тем товарам, что были введены остатками (по партии товара) кроме возвратов ничего не было (реализаций). По крайней мере согласно отчету "Карточка субконто" по документам расчетов я того документа расчетов, на который загонялись остатки не нашел. Он фигурирует только в возвратах. Помогите по ЗП. Что выявил: 1) Все начисления и выплаты в бухгалтерии из ЗУПа "ложатся" сводно, без разбивки по сотрудникам. Я до сих пор не могу найти нигде инфы о том влияет ли это на попадание записей в КУДиР или нет. 2) В документах начисления зарплаты (журнал "Зарплата ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) в ТЧ документа не выставлена аналитика "Отражение в УСН" После выставления аналитики и перепроведения дока появляется одна запись в КУДиР по страховым взносам (Дт 44.01-Кт 69.01). По всему остальному записей не формируется, зарплата выплачена РКО (Вид операции: Выплата заработной платы по ведомостям).

70 надо вести не сводно.

никак иначе? Или вручную формировать записи в КУДиР по зп или бить по сотрам или допиливать правила обмена на автоформирование записей в КУДиР по сводной ЗП?

можно сводно, но в расходы они не попадут

Можно завести Сотрудника "Все сотрудники"

Я вас понял, спасибо