Ввод начальных остатков НДС #748505

БП 3.0 Документ ввод начальных остатков. Вводят остатки по 19 счету. Заполняют строки - контрагент договор номер и дату счета фактуры и.т.д. При проведении документ ругается что не смог создать счет-фактуру с таким номером, скорее всего счет-фактура с таким номером уже есть в базе. Бух говорит что некоторые номера действительно повторяются, но это же счета-фактуры от разных поставщиков. Чего программа ругается?

значит ты перепутал номер входящий и номер документа

Так нету поля входящий номер и входящая дата. Есть просто номер и дата СФ. Бух туда номер и дату СФ поставщика и забивает.

ну ты вроде в 1С не первый день - точку то отладки поставь и позырь

Да база мне недоступна сейчас. Качаю уж типовую 3.0 чтобы посмотреть. Думал подскажут тут люди раньше.

Скачал. Создал ввод начальных остатков по 2 разным контрагентам и сделал им одинаковый номер и дату С-Ф. Документ провелся и не ругался. Неужели бух мне наврал? Да не...быть такого не может. Щас позвоню и спрошу.

"Бух говорит что некоторые номера действительно повторяются" Это как? Разные контрагенты висят на 1-й с-ф? Или на разных договорах? Добавляй к номеру "_" и не мучайся.

Нет, как мне объяснили, контрагент 1 выставил с-ф с номером 537 и контрагент 2 выставил С-Ф с номером 537. У этих контрагентов просто нумерация С-Ф пересеклась.

и типа ввод начальных остатков ругался на это. Но видимо там что то другое. Дозвонюсь вот до буха и спрошу.

[Неужели бух мне наврал?] к гадалке не ходи

Точно косяк где-то ещё (например в бухгалтере). Входящий номер храниться в отдельном поле. А точно 19, а не 76.АВ?

Ну я в своей базе вводил по 19, как она мне и объясняла. Вот будет доступ к ее базе, посмотрю что она там мутит. Когда она мне звонила я в первую очередь спросил, нет ли отдельного поля для входящего номера и даты? Сказала нет просто дата и номер. Ну и логично туда забить номер и дату поставщика. Я так и сделал и у меня все провелось с одинаковыми номерами и датами.