УНФ Поступления в кассу авансовый платёж #792765

Привет! В отчете Дебиторская задолженность есть колонка Сумма незачтенного аванса и туда постоянно попадают цифры из-за того, что в Поступления в классу стоит признак Авансовый отчет ДА, но его никто не ставит из-за чего он может ставиться ?

ой, Авансовый платеж ДА*

Признак "Аванс" ставится автоматом, если поступление в кассу делается НЕ на основании закрывающего документа (расходной, акта, авансового отчета ит.п.) Либо делайте поступление в кассу НА основании этих документов, либо снимайте галку вручную и вручную же указываете документ по которому поступили оплата

Спасибо!

А они вроде бы и так на основании созданны

По скрину, поступление в кассу создано на основании Заказа покупателя. Это документ скорее планирования, а не продажи. Вы покупателю в качестве документа продажи предоставляете не заказ а расходную накладную, акт и т.п. Сделайте на основании Акта и все будет ОК.   Есть еще вариант. По учету взаиморасчетов вполне. В настройках подсистемы Деньги, поставьте галку Автозачет авансов. Поступившие деньги будут автоматом последовательно списываться с долгов контрагента. Мне такой способ не нравится, но, если нет желания/возможности разносить (привязывать) оплаты по/к документам - вполне

Еще по скрину. Это была предоплата по заказу. Акт составлен позже. При создании акта, откройте вкладку Предоплата и внесите подбором эту сумму. Аванс закроется. Вообще все это элементарно и есть в книжечке, поставляемой с УНФ. Прочитайте

да чот нету вкладки предоплата ))

Я чего то не понимаю ?) В конфигураторе ТЧ есть, а на форме не вижу

Скорей всего, у  вас в настройках Деньги стоит Автозачет авансов

Нет

Может что не так с правами доступа? Посмотрите расходную, заказ-наряд, там есть вкладка Предоплата?