АТОЛ 11ф возврат не "день в день" #796918

Добрый день! Подскажите, а оформление чека на возврат после закрытия смены только у меня не работает? Как я понял, теперь при возврате ККТ использовать обязательно, а раз так - даже при возврате не "день в день" должен оформляться чек на возврат. Он без проблем оформляется внутри смены, а вот после закрытия - нет. Как же народ будет возвращать ту же, скажем, бытовую технику, у которой сроки проверки более дня?

Операция возврат приходв

Возврат не день в день, оформляется не чеком, а отдельным документом "Возврат товаров", при этом эти документы не попадают и главное не должны попадать в документ "Отчет кассовой смены"...

+ При этом, чтобы корректно списывалась себестоимость в документе возврата надо указать правильный документ партии (например правильный "Отчет кассовой смены", или соответственно Реализацию товаров и услуг), что при большом количестве возвратов иногда доставляет серьезный геморрой :-(

гк, при наличии номера чека это не д.б большой проблемой

Я же сказал - При большом числе возвратов. Ну и да, при наличии чека все нормально, более менее найти можно, а вот использование того же "Возврата товаров" при наличии серьезного опта напрягает народ сильно :-(

ну в данном случае речь о возврате денег. У вас что куча возвратов по которым вы деньги возвращаете?

Ну а возврат денег, ясно дело, делается обычным расходником (для розницы) введенным на основании Возврата товаров, тут вопросов нет, из расходника и чек печатается на фискальник (если таковой есть, в рознице вроде как должен быть)

интересует как сделать чисто с ККМ, через драйвер. Конкретные реализации 1С не интересуют. Если через драйвер делать возврат прихода - работает почему-то только в текущей смене. Что я делаю не так - пока непонятно.

Ну тогда и Атол тут не при деле

Почему не при деле? Чек из расходника печатается как раз через фискальник, у меня дома, есно, фискальника нет, но достаточно код процедурки: Процедура ОсновныеДействияФормыЧек(Кнопка) глянуть, чтобы убедиться, что идет печать через фискальник (то бишь Атолл), там в первых же строчках:     Перем ФР;     Если НомерЧекаККМ <> 0 Тогда         Предупреждение("Чек уже пробит на фискальном регистраторе!");         Возврат;     КонецЕсли; Ну и далее по тексту...

Ну тебе же сказано, так и ДОЛЖНО работать. Знакомься с законодательством. Сам искать тебе законы не буду, но в 1С реализовано именно так, как прописано в российском законодательстве. Еще раз повторяю для особо упертых, возврат за предыдущие дни вводится не чеками, а так как я тебе описал. Других типовых вариантов НЕТ.

+ Еще раз перечитай и , авось просветлишься...

Ну что ж, выходит что оно правильно не работает, а комментарии налоговиков о том что любой возврат надо проводить через ККМ - неправомерны или просто не реализованы технически. Я не спорю, мое дело узнать...

Только чек расхода на фискальник печатать нельзя по такому поводу, потому что операция расхода средств из кассы по 54-ФЗ не должна оформляться при возврате прихода.

3.14-лять... Оно работает правильно. Ты читать не умеешь? В написано русским по белому, на основании документа возврат товаров вводиться Расходный кассовый ордер из которого печатается ЧЕК на фискальном регистраторе, то бишь возврат ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ККМ...

что в чеке написано? Операция какая?

+ Есно печатается чек возврата...

т.е. все-таки возврат прихода. Ок. Осталось понять как его проводят в другой день и почему ККМ не даёт при этом ошибку.

Естественно, что если ты вводишь расходник на основании "Возврата товаров", то и расходник создается с операцией "Возврат денежных средств покупателю". Какого извини, xepa ты трындишь о другом дне? Все ставится на тот день когда получены деньги. Причем, так работает еще со старой ТиС под семерку. Читай ЖКК на досуге то...

+ То бишь, когда ОТДАНЫ деньги

+ Я тебе уже сказал, сделано в соответствии с современным российским законодательством, если не можешь найти сам, заставь своих бухов полазить в справочных системах.

а чего вы так возбудились-то? Я не знаю как это работает, поэтому и спрашиваю, значит, буду разбираться как драйверу указать дату.

Тебе было дано полное описание в , в дополнено про кассовые операции, погляди какой пост сейчас! Мне уговаривать тебя что-ли? Вроде ВСЕ сказано еще в ... Какую дату указать драйверу? Что ты несешь? Драйвер берет дату ВОЗВРАТА и это правильно. Тебе не надо ни в чем разбираться, надо только ввести эти два документа и ВСЕ!!! ВСЕ сделано до тебя. Так работало в ТиС7.7, так работает в УТ10.3, так работает в УТ11.Х...

+ Фискальник то у тебя ВСЕГДА работает текущим днем, это в 1С ты можешь поставить дату документа какую хочешь, а с фискальником, эти фокусы не пройдут, там все кидается на текущий день, так что дату драйверу можешь даже не пытаться указывать...

Тогда как это работает? Только что прочитал про проверку наличности при регистрации возврата (свойство EnableCheckSumm), это не может быть оно?

еще раз повторюсь - документы 1С меня в данном случае не интересуют, мне интересно, как чек возврата может быть проведен чисто вызовами драйвера регистратора ПОСЛЕ того как закрыта смена. Все, больше мне ничего не надо.

Забудь об 1с. Какую физическую операцию ты хочешь отразить по кассе?

сделали покупку. Закрыли смену (сняли Z-отчет). Чел, который купил товар, пришел через день или через два, говорит - дрянь товар, верните деньги. Как сделать чек возврата?

Кто ОНО работает? Ты возврат денег из кассы можешь сделать в любой момент, главное, чтобы денег на возврат хватало. Что здесь может быть непонятно? А не надо ставить расходники после закрытия смены. Если не знаешь, то фискальник и 1С связаны очень не жестко. Поэтому и отчет кассовой смены в 1С не совпадает с закрытием кассовой смены на фискальнике, возврат денег покупателю попадает в Z-отчет на фискальнике, но не попадает в Отчет кассовой смены на 1С. Вот, собсно, и все...

в той же смене он делается без проблем. После Z-отчета драйвер возвращает ошибку, не дает возврат сделать

+ Возврат денег, естественно попадет в Z-отчет по кассе в день, когда был произведен возврат Естественно, возврат денег надо делать ДО закрытия текущей кассовой смены

и чтобы деньги были уже наторгованы. Не будет - не сделаешь. Или отключить проверку наличности может помочь.

Либо деньги наторгованы, либо во всех перечисленных мной конфах, начиная с ТиС, есть Внесение денег в кассу, то бишь перед началом торговли, в кассу вносится некая сумма для того чтобы хотя бы сдачу было чем дать. Это опять таки, читай ЖКК

Вот теперь все понятно, спасибо