Не корректно закрывается 25 счет по налоговому учету #802440

Здравствуйте. Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.91.2). В требовании-накладной указан счет БУ - 25.01, счет НУ - 25.02. В статье затрат характер затрат - Общепроизводственные расходы, вид затрат - Прочие, вид расходов НУ - Прочие расходы. При закрытии месяца по налоговому учету 25 счет закрывается корректно, по бухгалтерскому учету расходные движения по регистру Учет затрат регл выполняются с аналитикой учета затрат с счетом НУ 25.01 (хотя приход был на 25.02). Способы распределения статей затрат указаны для обоих счетов НУ, распределение по выручке, выручка есть. Как отразить данную операцию для корректного закрытия месяца? Спасибо.

знаешь почему никто не помогает? потому что не смогут) я 3 раза перечитала и бросила))) сам напутал где и что... то БУ, то НУ, то учет затрат... ты б по полочкам разложил-что у ТН рисует по регистру и проводкам, а что-РСВ