#0
by Vika_22
Добрый день. Бухгалтерия предприятия 2.0.36.4 (Типовая) Подскажите, пожалуйста, со следующей проблемой. Общая система налогооблажения. ПБУ не используется. Делается Закрытие месяца за Май 2012. Прибыль есть. Налог на прибыль не рассчитывается, регламентная операция "Расчет налога на прибыль" не делает никаких проводок. Запускаю отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" за месяц Май и вижу, что там налог рассчитывается, только обведен красным, то есть не выполняется правило БУ = НУ+ПР+ВР. Как исправить ситуацию, чтобы налог расчитывался?
#1
by DrShad
[Общая система налогооблажения. ПБУ не используется.] а с фига ли тогда вообще налоги возьмутся?
#2
by Vika_22
ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" не используется. Прошу прощения, что выразилась не точно. В Январе 2012 года регламентная операция "Расчет налога на прибыль" проводки делает
#5
by Vika_22
Главное Отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" видит налог за май, а в оборотке ничего нет( по 68 счету
#6
by shuhard
тогда кратчайший путь к победе - отладчик ибо при отключенном 18 ПБУ и наличии прибыли за месяц 68.04.2 должен двинуться
#9
by Vika_22
- ибо при отключенном 18 ПБУ и наличии прибыли за месяц 68.04.2 должен двинуться - Посмотрела январь там движение идет по 68.04.1.
#12
by shuhard
лан свистеть там один запрос на 15 строчек и посмотреть его результат займёт 10 секунд
#13
by elisabet
В анализе налогов случайно расходы не обведены красным? Тогда где то в расходах элементарно проводок в НУ не хватает. Сравнивайте цифры, которые показывает по Бу и по НУ. Они должны в вашем случае быть одинаковыми.
#14
by Vika_22
За май 2012 ни доходы ни расходы не обведены красным. Обведено красным только налог на приыбль НУ
#19
by Buster007
у меня БП в 3.0 в модуле документа Регламентная операция в процедуре СформироватьДвиженияПоНалогуНаПрибыльРасчетыСБюджетом(ЗаписьДолиБазыНалогаНаПрибыль, ТаблицаРеквизиты, Движения, Отказ)
#21
by elisabet
программа clip2net, скрин с отчета можно глянуть? не может быть такого чтобы цифры были одинаковые, а налог разный. на 09 счете случайно не было остатка ни в каком месяце?
#25
by Vika_22
В результате анализа оказалось, что: 1) Налоговая база за год (с Начала года и до конца месяца) отрицательная (счет 99.01.1) 2) Поэтому строка кода СуммаФедеральногоНалога = ?(БазаНалогаЗаГод > 0, СуммаНалогаТекМесяца, -СуммаНалогаПрошлыхМесяцев); дает результат 0, поскольку СуммаНалогаПрошлыхМесяцев=0 В общем пока не будет закрыт убыток и налоговая база за год не станет больше 0, проводки делатся не будут. Скажите, пожалуйста, так и должно быть, а то бухглатера утвержадют, что раньше все считалось, хотя код процедуры в версии 34.7 такой же? Правильно я все поняла или нет?
#27
by Vika_22
Прибыль была только в январе, тогда налог с прибыли и заплатили. Потом были только убытки. В мае опять появилась прибыль.
#28
by shuhard
тогда какую проводку просят бухи, если февральский расчёт уже закрыл 68.04.1 и с начала года убыток ?
#31
by Vika_22
*разводит руками Я не знаю чего они хотят. Они думают что, если была прибы ль в месяц, то типо должно начислять, есл был убыток, то ничего не начисляется. В общем спасибо за информацию. Я поняла что программа отрабатывает правильно. И пока они не погасят убыток полностью, налог начисляться не будет.
#32
by shuhard
всё сложнее есть убытки прошлых лет есть прибыль в первых месяцах и убыток с начала года так что пусть бухи не паряться пока в декларации по налогу на прибыль пусто начислений быть не должно
#33
by Hipernate
не понимаю как можно на форуме ответить на вопрос которым надо заниматься несколько дней в реальной базе???? и заниматься должен человек со знаниями ПБУ 18/02 на уровне ГлБуха среднего предприятия..
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Из Бп 1.6.9.4 в Бп 1.6.9.4
- v8: БП 2.0.14 Ошибка при обмене БП 1.6 в БП 2.0
- Переход с БП 1.6 на БП 2.0
- Перенос документов ПоступлениеТиУ из БП 1.6 в БП 2.0. Счет 73
- Перестал работать обмен УТ БП - зависает БП при записи изменений для узла
- БП 8 налог на прибыль прил.1 к листу 02 не заполняется строка 030
- Не могу обновить БП 2.0 на БП 3.0
- Начисление налогов в БП 2.0 и признание налогов в расходах УСН
- не заполняется графа Текущий налог на прибыль (2410) БП 2.0
- БП 3: расчет налога УСН при закрытии месяца.Не учитываются страховые взносы.
- БП 3: расчет налога УСН при закрытии месяца.Не учитываются страховые взносы.
В этой группе 1С
- Формирование отчетов из внешних обработок при помощи СКД
- СКД: Как получить доступ к результату отчета?
- КомандаСистемы запуск *.bat
- Вывод текста в Диаграмме Ганта
- ошибка открытия документа
- УТ11 и принтер чеков Star
- программное изменение печатной формы
- Как в СКД в одно поле поместить несколько значений из влож запроса?
- БГУ 8.2 Как добавить источник финансирования 1.
- Как перехватить сообщение об ошибке
- Как запретить сохранение в Excel оставив печать
- Правила обмена УПП 1.3 -> БП КОРП 2.0
- УПП: Возмещение средств из ФСС
- Нечеткий поиск по наименованию
- xBase: Неверное имя поля
- WEB интерфейс Ubuntu + MS SQL
- Одна платежка, несколько подотчетников...
- v7: Загрузка xml файла ...в 1С 7.7.
- Скидки по накопительным дисконтным картам в Рознице 1.0
- обновление нетиповых ролей