AVProg

Выписка документов реализации копированием документов предыдущего месяца


При большом количестве ежемесячно выставляемых однотипных документов "Оказание услуг", вместо ввода их "по одному" можно воспользоваться предлагаемой обработкой. Особенностью алгоритма является отсутствие документов "Счет", не несущих в бухгалтерии никакой смысловой нагрузки, кроме печатной формы (движений документы "Счет" в бухгалтерии не производят). Печатные формы счета выводятся по данным документа "Оказание услуг". Обработка находит документы прошлого месяца по выбранной группе контрагентов и выписывает документы "Оказание услуг" и "Счет-фактура выданный". На печать выводятся или "обычный" набор документов - "Счет", "Акт об оказании услуг" и "счет-фактура выданный", или квитанции по форме ПД-4, с возможностью распечатки реестра квитанций для почтового отделения.

Обработка предназначена для создания документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура выданный" путем копирования документов предыдущего месяца.
Предусмотрена групповая печать печатных форм "Счет", "Акт об оказании услуг" и "Счет-фактура выданный".
Важное замечание - документ "Счет" в информационной базе не создается, печатная форма заполняется из "Оказания услуг".
Такой подход обусловлен тем, что документ "Счет" в бухгалтерии никаких движений не производит и при большом количестве документов неоправданно увеличивает размер информационной базы.
Так же  возможна распечатка извещения по форме ПД-4 со штрих кодом (для штрих кода на компьютере должен быть установлен шрифт C39P48DhTt).
Штрих код сформирован по алгоритму Сбербанка, в разных регионов возможно этот алгоритм будет иным.

Реквизиты:

  • Ввести на дату - дата выписки  документов;
  • Дата счета - дата в печатной форме счета;
  • Группа клиентов - группа справочника "Контрагенты", по которой должны быть выписаны документы. Если не заполнено - поиск по всем документам.
  • Тип услуги - определяет тип документа "Оказание услуг", по умолчанию "Оказание услуг (счет 90)". Возможно изменить тип услуги, в этом случае необходимо заполнить дополнительные реквизиты;
  • Код получателя - 5 символов кода получателя, для ПД-4.
  • Индекс - 6 символов почтового индекса, для отбора печати ПД-4 по почтовым отделениям, если индекс задан, тогда дополнительно к ПД-4 будет распечатан "Реестр квитанций";
  • Только долги - флаг, устанавливающий отбор печати ПД-4 только по квитанциям с задолженностью.

Документы создаются непроведенными по кнопке "Выписать документы", связано с тем, что выписку документов можно сделать в начале месяца, а провести в конце, что бы в течении месяца в итогах не было излишней дебиторской задолженности.
При большом количестве ошибок в выписанных документах кнопкой "Удалить" они будут удалены без пометки на удаление.
По кнопке печать выбирается какие документы должны быть распечатаны - "Документы реализации" или "Квитанции ПД-4".

Файлы обработки:

-



В этой группе 1С