1С:Бух 7.7 Сторнирование сч/фактуры с помощью документа "Запись книги продаж" #129465

Ситуация такая: бухгалтера выставили в феврале контрагенту счет-фактуру на аванс на 54050 руб. Завели соответствующий документ в 1С:Бухгалтерии. Контрагент в этом же месяце заплатил нам всю сумму. Через месяц, то есть в марте оказалось, что надо было заплатить на 23050 руб. меньше. Деньги вернули и теперь надо отобразить этот возврат в мартовской книге продаж. Для этого заводим документ "Запись книги продаж", выбираем основание - февральскую сч/ф, корректируем сумму с -54050 на -23050 и проводим документ. Далее формируем книгу продаж за март и видим, что запись там отобразилась, но в колонке "18% стоимость продаж без НДС" стоит сумма -23050. А в февральской книге продаж в этой колонке стоит 0, так как счет-фактура была на аванс. Бухгалтера говорят, что и в мартовской книге то же должен быть 0.Вопрос следующий: правы ли бухгалтера, если да, то как правильно отобразить в 1С, и что я делаю неправильно.

Ап

Извиняюсь за надоедливость..Советуют исправить код, но у меня пока большие сомнения.

А ввести Счет-фактуру с "минусом"?

бухгалтера выставили в феврале контрагенту счет-фактуру на аванс на 54050 руб. Завели соответствующий документ в 1С:Бухгалтерии. Контрагент в этом же месяце заплатил нам всю сумму." Это неправильно. Должно все выглядеть так:   В феврале выставили СЧЕТ (он же договор, он же заключили договор с контрагентом) контрагенту на поставку (товара или услуги или т.д.).   Согласно этому СЧТУ (договору) контрагент заплатил аванс. На этот аванс бухгалтера выписали СЧЕТ-ФКТУРУ, и заплатили НДС с аванса в бюджет.   По какимто причинам поставка (товара, услуги) была выполнена не вполном объеме (как указано в договоре) и контрагенту возвращены деньги.   Вот так выглядит твоя ситуация.   Так вот пусть бухгалтера разрисуют все первичные документы (Нельзя так просто кидаться деньгами, в данном случаи вы наказали хозяина фирмы, а если бы было без НДС), проводки, и как должны выглядеть книга продаж и книга покупок (сторно НДС с авансов происходит через записи книги покупок (имеется ввиду бумажный документ а не документ конфигурации)) Дальше уже смотри как реализовать эту ситуацию в 1С Бухгалтерии.

, спасибо за советы. Я переговорил с бухгалтерами. Им то ли лень разбираться, то ли некогда - сказали вручную будут сумму убирать из книги продаж, если я прогу не исправлю.

"Им то ли лень разбираться, то ли некогда - сказали" Надо чтоб не сказали а написали и подписались, чтоб штрафы потом не из твоего кармана платить.

Не из моего, однозначно.