Почему формируется проводка с кредитом 76.Н.1? #235484

Есть ПУБ298 (впрочем, в более ранних релизах так же), при проведении документа ПоступлениеДенежныхСредств, если перед этим был возврат покупателя, то формируется проводка 76.Н.1. - 68.2 на сумму НДС возврата. Посмотрел код: такая проводка должна формироваться в том случае, если до 01.01.2006 года учетная политика была "По оплате". Исходя из каких соображений сделано именно так???

Да, извиняюсь за неточность.А по существу вопроса ничего не подскажешь? :(

от кого и куда возврат?почему Вы упомянули про "Поступление денежных средств"?ведь у нас слева в теме заявлено Бухскажите точнее какая проводка Вас не устраивает?я только прошу Вас по общеустановленным несколько веков правилам указывать дебет слева, а кредит справа

вообще, кто-нить обращал внимание на это действо? неужели совершенно неактуальный вопрос?

Геннадий, Вы меня, конечно, извините, но со мной, правда, что-то сегодня не в порядке (наверное. забыл посмотреть в стол на бамужку с надписью: дебет - слева, кредит - справа :) )...Сейчас перечитал название ветки и чуть не поседел. Конечно, речь идет о дебете. Именно в дебет 76.Н.1 идет сумма НДС возврата.Возврат от покупателя поставщику. Проводка возникает у поставщика после проведения документа "Поступление денежных средств". Сначала была счет-фактура на сумму всей продажи, потом возрат части товара, потом пришли деньги на сумму только той части товара. который продали реально...

+ Вот по этой проводке: "76.Н.1. - 68.2 " и возникают некоторые непонятки. Ведь при проведении счета-фактуры был задействоан 68.2, потом при проведении документа "Возврат" на сумму НДС возврата 68.2 был сторнирован. Для каких целей нужна вышеназванная проводка???

Так проводка 76.Н.1 - 68.2 идет на сумму НДС с возврата или на сумму НДС в оплате принятой части?

Именно на сумму НДС с возвратаА что - у Вас не идет?Любопытно, тчо такая ситуация отрабатывается, только если в 2005 году учетная политика была по оплате и если документ Поступление денежных средств датируется после 31.12.2005...

UP!

Извиняюсь конечно, может что-то не понял, вам возвращают продукцию и еще деньжат сверху накидывают что-ли?

Стоп - почему накидывают? Сначала провели документ Реализация на сумму Х, потом счет-фактуру, по которой сформировалась проводка по НДС на о.18Х, потом провели возврат на У, по которому сформировалась сторно проводка на сумму возврата НДС, (по 68.2), а после того, как пришли деньги, сформировалась дополенительно проводка по НДС на возврат (по 76ому). Такая проводка формируется только если в 2005 году учетная политика была "ПоОплате", а документ датирован 2006 годом. Вот ЭТО - ключевой момент. Но почему именно так, мне самому непонятно. Вот и Гена что-то ушел. Спасибо, конечно, что заострил внимание на бред, который я вначале написал, но, хотелось бы и по самому вопросу узнать правду :).

Надежда еще не умерла

а что Гена? "чуть что так косой" (с) к/ф "Джентльмены удачи"я думал - Вы сами всё поймёте... это ж элементарнобыла у нас политика по оплате... сажали на 76 отсроченный платёж... теперь пошла возвратка

так ведь вот этот момент и не понимаю: ведь реализация то прошла уже в этом году. А в этом году политика то уже "ПоОтгрузке". Как то вот этот момент не совсем прозрачен :(

Геннадий, Вы меня, конечно, извините, но знаю Вас как очень грамотного бухгалтера, умеющего всё хорошо разжевать, потому попробую последнюю попытку :)Вот смотрите:Пусть реализован товар на 1000 рублей *3 (где "3" - количество единиц товара). Какие у нас должны быть проводочки при проведении документа "Реализация"? (т.е. накладной)Теперь оформили счет-фактуру на все 3000. Какие будут проводочки?Теперь оформили возврат на 1 единицу товара (1000 рублей). какие будут проводочки при оформлении соответствующего дока в системе?А теперь получили денежку и оформили Поступление соответствуюшем доком (естессно, поступление 2000 рублей). Какие должны быть проводоччки?Очень буду благодарен, если разъясните.

up