ЗиК - проводка Дт69.2.1-Кт91.1 - что это? #299332

Зик 1С:Предприятие ред.2.3 - в своде проводок формируется проводка Дт69.2.1-Кт91.1 с непонятной суммой, и потом выгружается в бухгалтерию. Подскажите, кто знает, что это? Бухгалтер не в курсе.

Ошибки округления, или еще какието погрешности

да нет, сумма 21450, слишком много

Тогда ошибка бухгалтерии

Какой бухгалтерии? Проводка формируется в зарплате автоматически. Предприятие на ЕНВД, это не может повлиять?

Той, которая зарплату ведёт в ЗиК. Где-то накосячили. Просто у меня такое случилось недавно в одной базе - пока не разбирался, в чём дело, просто удалил эту проводку в бухгалтерии. Она, правда, выгрузилась на следующий месяц с той же суммой, из чего и сделал вывод, что где-то в ЗиКе накосячили.

посмотри проводки по налогам

чтобы счета у них стояли разные

Да вроде разные стоят, с дебета счетов на кредит всяких 69-х соответственно

Они зарплату только второй месяц в 1С ведут, в прошлом месяце вручную проводки набирали, а в этом решили попробовать выгрузить. Ну в принципе можно ее и удалить после выгрузки, я просто сомневаюсь, вдруг она нужна?

Пошукай на ITLandе свод проводок с дополнительными рассшифровками... быстро найдешь концы.

Чего-то у меня пальцы заплетаются... сорри за ошибки.

На ITLandе это где?

Сорри, оговорился. Проклаб конечно.

Вот тебе прямая ссылка:

Спасибо, хорошая штучка. Но именно эту сумму по 91 она не расшифровала, увы! Зато я наконец-то вычислила сумму. Это сумма страховой и накопительной части, за исключением единственного полдразделения, которое не облагается ЕНВД. Похоже все-таки какой-то глюк, связанный с ЕНВД.

тупизм какой - то

Хи-хи, в этом месяце выгружаем - нет такой проводки! Глюк, однако.