Печать исправленной счет-фактуры в бухгалтерии #321605

Два месяца назад бухи сделали счет-фактуру. Оказалось в ней ошибка - неверное количество и сумма, сейчас они ее исправили записью книги продаж в текущем месяце. Какой документ мы должны отдать клиенту? И как его распечатать?

ап

Документ "запись книги продаж" имеет основание, вот именно его, правильно заполненным и распечатанным и надо...

так его же уже не переделать - он в закрытом периоде! где же взять правильно заполненный счет-фактуру с тем же номером?

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 21 марта 2006 г. N 03-04-09/05 В то же время на основании п. 29 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914, в счета-фактуры могут быть внесены исправления. При этом исправления, внесенные в счета-фактуры, должны быть заверены подписью руководителя и печатью продавца с указанием даты внесения исправления. Таким образом, в случае изменения тарифа и, соответственно, величины платежей, причитающихся продавцу за реализованную ..., в ранее выставленные счета-фактуры следует вносить соответствующие исправления - как в экземпляры счетов-фактур, оставшихся у ..., так и в экземпляры счетов-фактур, выставленных покупателю. Счет-фактура с внесенными исправлениями будет являться документом, служащим основанием для принятия к вычету предъявленных продавцом сумм налога в том налоговом периоде, в котором этот счет-фактура будет получен покупателем. В связи с этим покупатель должен внести изменения в книгу покупок за налоговые периоды, в которых были зарегистрированы счета-фактуры, первоначально выставленные продавцом, а также представить налоговые декларации за соответствующие истекшие налоговые периоды с отражением сумм налога с учетом вносимых изменений. Что касается продавца ..., то данный налогоплательщик должен внести изменения в книгу продаж за те периоды, в которых были зарегистрированы первоначально выставленные счета-фактуры, а также представить уточненные налоговые декларации за налоговые периоды, в которых были зарегистрированы счета-фактуры до внесения в них соответствующих исправлений. --------------- так все таки как оформлять исправленный счет-фактуру?

ведь у всех же есть бухгалтерия! скажите пожалуйста как у вас решается эта проблема?

ap

люди!!! как печатаете исправленную счет-фактуру??? давайте вместе подумаем, пообсуждаем ------------- Пока есть такое предложение: создать новый вид документа СчетФактураВыданныйИсправленный, полностью аналогичный обычной счет-фактуре, и заполняемый на основании СчетФактураВыданный. Когда нужно сделать исправление исходной счет-фактуры, создаем на основании исходной счет-фактуры документ СчетФактураВыданныйИсправленный, заполняем по документу основанию, вносим нужные исправления и печатаем Как такой подход?

Необходимо сделать сторнировку неправильно счёт фактуры. Выписать новую - исправленную. В документе  запись книги покупок будет две записи по доп. листу - одна сторнирует неправильную, вторая описывает исправленную. В датах указывается дата месяца, в котором была ошибка

а как выписать исправленную? просто создать новый документ "СчетФакутра"?

да.

"да" - очень просто получается... исправленный счет фактура должен иметь номер и дату исправляемого счет-фактуры, и создать новый документ с такими же реквизитами не получится из-за проверки уникальности номеров

да и в старый период не получится докумнет записать

ап

блин ну тебе же обяснили делаешь новую СФ с новым номером ее и отдаешь, старую сторнируешь, заполняешь доп. листы ... всё

а как же: имеется ввиду что исправляется СТАРЫЙ уже выставленный счет-фактура, а значит в исправленном документе должен сохраниться номер и дата счет-фактуры, разве не так? а если делать новый, то соответсвенно и номер и дата будут другими! а это уже получается совершенно новый, а не исправленный счет-фактура!

внимательно почитайте

про печать исправленной счет-фактуры там ничего не сказано! если считаете что сказано , то где?

Измени,отпечатай и не сохраняй.

щас так и делают, но это же не автоматизация, а ерунда какая-то получается! неужели никакого решения до сих пор не придумано? как все-таки мой способ, который я предложил?

ап

ap

А чем не катит сторнирование и выставление нового СчФ?

Ну по идее это же совсем другая операция, надо же исправлять старую счет-фактуру, Я же привел кусок письма не кого-нибудь, а министерства, где они явно пишут какие документы надо отправлять контрагенту. Если выставлять новую счет-фактуру как контрагнет узнает, что эта новая взамен той старой? На основании чего он у себя сделает корректировку книги покупок/продаж старого периода? Он это может сделать только на основании СТАРОЙ ИСПРАВЛЕННОЙ счет-фактуры

Дык к счф прилагаем справку, о том, что такая-то считается ошибочной и нужно использовать теперь новую. Плюс в самой СчФ ведь есть возможность вставить комментарий ...

комментарий на печать скорее всего не выводится, то есть для себя мы отметим почему сделана новая счет-фактура, но для контрагента придется все-таки еще и какую-то "справку" делать. а новую счет-фактуру выставлть текущей датой? старой ведь уже не получится

ау, народ, это же общая проблема как все-таки правильно делать?

как-то меня не убедило то что было выше сказано