Регистрация оплаты покупателей для НДС #386455

При ведении учета не используя расчетные документы, появляется необходимость ввода документа Регистрация оплаты от покупателей для НДС. Что делает этот документ? И как часто его нужно делать? На сколько я понял, после оформления данного документа, при формировании Счет-Фактуры на реализацию, в нее попадают реквизиты входящего документа оплаты. Т.е.этот документ надо выписывать до формирования Счет-Фактуры, а если С-Ф надо выписать сразу вместе с реализацией то нужно перед С-Ф еще создать и этот докУмент? Что то совсем потерялся я... помогитеееееееее

перед закрытием месяца. юзается, если в настройке учета не стоит расчеты с контрагентами По-расчетным документам" (третье субконто на 60-62 счетах)

документ делается в конце месяца, дальше счет-фактуры на аванс и книга покупок. В нем платежки "состыковываются" с реализацией... примерно так :)

сообщение чет никак не отправлялось :(

и попробуй запусти помощника по учёту ндс, там всё по шагам расписано

ЭЭЭ... А если сейчас с нового года авансовые С-Ф нужно в течении 5 дней выставлять? Да С-Ф на реализацию нужно клиентам отдавать, а там реквизиты платежек автоматом проставляются только после ввода этого документа... А хотелось бы чтоб С-Ф на реализацию формировались уже полностью..

Вопрос: кто нибудь реализовывал в 8ке возможность автоматического заполнения даты и номера входящих документов оплаты в Счет-Фактурах на реализацию. В 7ке у нас такое было реализовано через забалансовый счет, а в 8ке как то еще не сильно освоился... может есть у кого нибудь предложения по этому поводу

а разве при вводе на основании реквизиты не заполняются?

А откуда им там взяться? Хотя в случае если после реализации был введен документ "Регистрация оплаты от покупателей для НДС", тогда заполняются, иначе нет. Но в том то и вопрос, что после кажой реализации не будешь ведь заполнять/перезаполнять еще один лишний документ.

сорь, только сейчас доперло... ну в общем надо делать регистрацию оплаты :) а насчет 5ти дней даже не знаю, как будет реализовано - пока никто не жаловался

А что никто не делал заполнение реквизитов платежных документов автоматом, без использования документа Регистрация оплаты...?

посмотри в отладчике, может окажется, что никто и не делал :)

я канечно все понимаю, но заполнение этих реквизитов, при вводе С-Ф на реализацию, происходит только после того как будет сформирован документ Регистрация оплаты от покупателей для НДС, точнее после того как данные попадут в регистр НДС учет распределенных оплат покупателей.

Номера расчетных документов должны заполняться только в С-Ф на аванс. С-Ф на реализацию не должны содержать этой информации.

Ну ты это нашим бухгалтерам скажи А вообще сделал. При создании С-Ф на реализацию, симитировал процедуру, заполняющую ТЧ в документе Регистрация оплаты от покупателей для НДС, и таким образом определил какие платежи должны попасть в С-Ф.

Всвязи с 5дневным ограничение на выписку С/ф на аванс каждый день после разноски оплат создаём новый док "Регистрация оплаты от покупателей для НДС". Подскажите пжалста, это не вредно? ) А то у всех договоров ведение расчётов по документам отключено. Конфигурация УТ 10.3.3.3

ку

а что за пятидневное ограничение?

кстати вот ответ на вопрос про сроки формирования сф: "..Ответ на этот вопрос имеет два аспекта. Во-первых, нужно определиться с принципиальной необходимостью выставления счетов-фактур при получении аванса, а во-вторых, выяснить можно ли признать в целях главы 21 НК РФ авансом денежные средства, поступившие в том же периоде, когда была отгрузка товара. Обязанность составления счета-фактуры налогоплательщиками установлена п. 3 ст. 168 НК РФ, и п.3 ст. 169 НК РФ. В частности, п. 3 ст. 168 НК РФ предусмотрено, что при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав. Пунктом 3 ст. 169 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщик обязан составить счет-фактуру при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения, а также в иных случаях, определенных в установленном порядке. Кодекс не содержит норм, обязывающих налогоплательщиков выставлять счет-фактуру при получении аванса. Подобная обязанность установлена Правилами ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость. Однако согласно п. 8 ст. 169 НК РФ Правительством РФ может устанавливаться лишь порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, но никак не случаи, когда налогоплательщик обязан выставлять счета-фактуры. Соответственно, строго формально у налогоплательщиков при получении аванса отсутствует обязанность по выставлению счетов-фактур, независимо от того, в каком периоде получен аванс. Что касается случаев, когда получение оплаты и отгрузка товара происходят в одном периоде, то согласно позиции ВАС РФ, а также многочисленной практике окружных судов, подобные суммы нельзя признать авансом в контексте НК РФ. Так, ВАС РФ в Постановлении № 10927/05 от 27.02.2006 года указал, что «не может быть признан авансовым платеж, поступивший налогоплательщику в тот же налоговый период, в котором произошла реализация товара». Кроме того, аналогичные выводы были сделаны в постановлениях ФАС Северо-Западного округа от 01.08.2005 г. по делу № А56-42410/2004, от 19.08.2005 г. по делу № А56-2775/2005, от 29.08.2005 г. по делу № А56-12554/2005, от 17.10.2005 г. по делу № А56-8586/2005, от 29.12.2005 г. по делу № А44-1858/2005-15, а также в постановлениях ФАС других округов, например, Волго-Вятского округа от 01.08.2005 г. по делу N А82-8356/2004-27, Восточно-Сибирского округа от 27.10.2005 г. по делу N А33-7022/05-Ф02-5255/05-С1, Западно-Сибирского округа от 07.11.2005 г. по делу N Ф04-6626/2005(15155-А45-25), Уральского округа от 18.10.2004 г. по делу № Ф09-4305/04-АК, Постановлении ФАС Московского округа № КА-А40/2831-05 от 21.04.2005 года, Постановлении ФАС Московского округа № КА-А40/11070-03 от 19.01.2004 г. Таким образом, с учетом судебной практики, отсутствие счета-фактуры на полученный аванс, отгрузка в счет которого произошла в том же налоговом периоде, не лишает налогоплательщика права на вычет НДС..."

спасибо, интересно просто ситуация, что на случай вдруг какому-то клиенту понадобится с/ф на аванс пока решили их формировать на все платежи (которые могут быть расценены как авансовые) автоматом. для этого приходится создавать сабжевый док. но постоянно мучают сомнения, всё ли мы правильно решили делать

у меня другая песня. в одном из 000шек есть такой прикол. отгружают они допустим 02.02.2009 клиент банк платеж видит только 03.02.2009 но так как платеж от 02.02.2009 и платежку соответственно клиентбанкт пихает в 02.02.2009 в начало дня. таким образом имеем: реализация - д62.01 к90.01.1 а вот платежка соответственно Д51 К62.02 (ибо аванс, ибо на начало дня не было отгрузки)

Для УПП есть настройка, позволяющая регистрировать оплаты в конце дня, сделай - и все проблемы будут решены