Нумерация счетов-фактур выданных в УТ #392390

Перешли на УТ. В 7-ке номер счет-фактуры ставился равным расходной накладной. Но в 7-ке расходная накладная и расходная накладная (возврат) - один и тот же документ. В УТ же - это разные документы. Соответственно, при оформлении СФ на возврат поставщику выдается, что неуникальный номер. Бухгалтерия говорит, что номера должны совпадать, поскольку у нас нет розницы. Как быть?

А если накладные вводятся задним числом? :)

нет. у нас все идет текущим числом.

Тогда делай для двух документов единый нумератор ... ЗЫ Хотя сама идея ваших бухов ...

Бухгалтерия у вас я скажу еще та)

Используй префиксы. номер булет один 00001 а префикс разный AA(Eng) и AA(РУс)

тогда мона иметь два дока с почти одинаковым номером

А главное потом объяснить налоговой , что это разные АА в номере с/ф )

Вот именно.  Как поступить?  Разные префиксы вводить? Не выход. А если еще какие документы будем использовать? Нашел вот это Но как-то не совсем понятно.

Как народ поступает? Не одни же ведь мы такие.  :-)

Сказать, все условия по которым должен вестись учет в соответствии с НУ. И в конце акцент - Я за происходящее не отвечаю. И те же слава генеральному сказать и всё =)

Логично :)

Эммм..... не уловил.  :(

Делай единый нумератор для обоих документов и не парься :) ЗЫ Номера только не должны совпадать с начала года, иначе вводите префикс с какой-нибудь даты (например начало квартала, чтобы книгу продаж не портить).

Я дико извиняюсь, но голова уже ничего не соображает. Третий день на УТ, а столько всего повылезало, что правлю конфу на ходу. Т.е. оставлять так как предлагает УТ (номера СФ сами назначаются)? Только префикс задать, скажем, с 1 марта. Так?

Непонятно, если это разные документы, то почему не дает ставить одинаковые номера?

Все, понял, невнимательно прочитал

1) Создать нумератор с периодичностью год. 2) Назначить обоим документам его. Тогда у обоих документов номера будут выходить последовательно (как 7.7 для единого документа). 3) Если есть повторяющиеся номера у документов и их никак нельзя исправить, то нужно, например с 1 марта, назначить для документов префикс (при создании нового или программно). Одинаковы с/ф в любом случае нужно исправить. Если одинаковых номеров нет префикс делать не нужно!

Спасибо! Теперь въехал.  :)