Авансы выданные (76.ВА) #403836

Комплексная конфигурация 488 Делаем на основании строки банка (приход) счет-фактуру с галкой "Аванс" - и все ... Она попадает в книгу покупок, а проводок по НДС никаких. Как вообще должен работать этот механизм?

На основании РКО нужно...

в смысле "расход" конечно же

или строки расхода

табличная часть пустая поди в счет-фактуре  ?

Дык, так и делаем там одна строка - сумма НДС, вид долга "Аванс" и т.п.

Если есть движение регистра КнигаПокупок и праильно заполнен справочник ХозОперации - то должна формироваться проводка 68-76ВА

+6 + в юр. лице ФормироватьПроводки по документам должно быть..

+7 и кстати, в 488 релизе перепутан дебет с кредитом в справочнике ХозОперации, если что..

это где такая галка? собираюсь обновляться сейчас до 489

Справочники - Структура компании - свои юр лица - нужное юр лицо - F5- формироватьПроводки - По Документам с начала всех времён...

так и стоит Обновил - и нифига, ничего не изменилось. И движения регистра КнигаПокупок у ФормированияЗаписей по этой выписке/счет-фактуре тоже я не наблюдаю

Движения у Счет фактуры полученной по регистру КнигаПокупок есть?

да

тогда смотри что в Справочнике ХозОпераций... есть ли там бух проводки по сч. ф-ре полученной.

там пусто - заполнил руками по образцу из пустой базы обновления Прводка у Сч-ф появилась!

А дальше чего? Было поступление, которое этот аванс закрыло, - а в книгах про это ничего не появляется ...

а дальше, формирование книги продаж сделает сторнирующую запись в проводках.. смотри спр. Хоз. Операций в демке.