Зик Больничный прошлого периода #429660

Здравствуйте.Помогите решить проблему.В апреле был неправильно рассчитан больничный,сделали пересчет в июле.Получилась с НДФЛ проблема: сторно убирает доход из прошлого месяца, а начисление ставит в текущий месяц. Пересчитываются стандартные налоговые вычеты.Как поправить?

А что именно не правильно? В июле все само должно правильно посчитаться, откорректироваться доход за апрель, и НДФЛ за апрель.

апрельская сумма по БЛ попадает в июль (если смотреть 1-ндфл)

Ну наверное во время пересчета поменялся Вид расчета. У одного вида расчета стоит один код дохода, а у другого другой.

нет.все верно,ничего не меняли

Сообщение в противоречит сообщению в .

Нарисуйте где у Вас убыло и где у Вас прибыло?

В апреле чел принес БЛ.ему рассчитали. В июле выяснилось,что посчитали не совсем верно.Делают исправление,пересчитывают в июле.В ЖР все красиво,а в карточке 1-ндфл апрельская сумма по БЛ попадает в июль

А в апреле не уменьшилась?

Не изменилась?

если смотреть по карточке-сумма в апреле меньше на сумму БЛ

Код дохода у БЛ какой стоит?

2300

Значит в апреле сумма не поменялась.

:)все поменялось.

Если мне не изменяет память, то доходы с кодом дохода 2300 облагаются НДФЛ по периоду регистрации в не зависимости от того, за какой период произведено начисление. В КАМИН зарплата 2300 код дохода стоял с самого начала в типовой 1С долго стоял 2000, потом поменяли.

Кнопку F5 нажми и посмотри в доходе апреля есть БЛ или нет.

т.е. в апреле мы взяли ндфл с зп+бл,а когда смотрим карточку сейчас,получается,что передумали,и берем ндфл только с зп

Отрецательный доход в 1-НДФЛ можно показывать или нет? Нет, так как отрецательных начислений нет (возврат аванса за не отработанные дни отпуска не берем во внимание, так как это не начисление, а возврат). А как тогда в месяце показать "-" для сторно записей, которые облагаются по периоду регистрации записи, а не действия. Только путем "уберания" этой суммы из дохода прошлого периода. Для сторно записей действует правило своё. Всегда убирается в том периоде, куда ранее попадало.

А вот новая строка может попасть как в тот же период что и ранее, так и в текущий. Зависит опять же от кода дохода.

я так понимаю,что должна регистрироваться только разница,полученная в результате пересчета

т.е. период регистрации этого пересчета июль.он в июль и должен попадать,а сам больничный должен остаться в апреле

Регестрироваться в каком месяце и с каким кодом дохода? Что делать если результат перерасчета оказался меньше ранее начисленной суммы? Минус доход куда рисовать?

согласна

Записи пересчета попадают в тот же период, что и ранее начисленные суммы на которые сделаны эти пересчеты. Вот вам простая задача. В апреле БЛ = 1000 рублей с кодом дохода 2300. Более с таким кодом дохода записей не было. В июле пересчитали БЛ и получили 500 рублей. Т.е. надо вычесть 500 рублей. Давайте вычтем их из июля, но там же неоткуда вычитать. Получим доход "-500" рублей. Как объяснить налоговой инспекции что сотрудники нам приплачивают за то что болеют? :-)

ну да все логично

Не за что.

:) спасибо

Может кто укажет ,почему 1с так делает? В правилах заполнения налоговой карточки 1-НДФЛ именно такого случая нет, объяснен только переходящий больничный декабрь-январь,т.е. выплаты "отражаются в том месяце, в котором они фактически выплачены, и в момент их выплаты происходит удержание налога, что, соответственно, отражается в отчетности конкретного месяца".В данном случае больничный выплачен был в апреле.

Потому что, согласно НК РФ, доходы, являющиеся оплатой труда, облагаются НДФЛ в месяце, за который они начислены; все прочие доходы - в месяце, в котором они начислены. Больничный - не оплата труда. С точки зрения ЗиК происходит две операции: сторнирование старого б/л и начисление нового. Поэтому идет -НДФЛ с прошлого года и +НДФЛ в нынешнем.

В рассматриваемом случае(что приведен в правилах заполнения) больничный выплачивался 1 раз-в январе,с него и удержали. Здесь же идет просто пересчет,и ндфл не должен удерживаться в июле с полного больничного,его уже взяли в апреле

НДФЛ - это ЧЕТЫРЕ разные понятия. 1. НДФЛ исчисленный - это тот НДФЛ который вы видите в 1-НДФЛ и расчитывается он так как будто не было никаких исправлений и всё сразу делали правильно. 2. НДФЛ начисленный - Дт 70 - Кт 68, то что в расчетном листке отображается и в журнале расчетов. И считается он нарастающим итогом с начала налогового периода (для НДФЛ это год), по текущий месяц включительно на основе данных в 1-НДФЛ. Получается некий результат НДФЛ с начала года по текущий месяц включительно. От этой суммы отнимается сумма ранее начисленная с начала года по прошлый месяц включительно (для января прошлого месяца нет = 0). 3. НДФЛ удержанный. Его тоже видно в журнале расчетов и в 1-НДФЛ. Это сумма сколько мы должны перечислить в бюджет. 4. НДФЛ перечисленный. Дт 68 - Кт 51. Это то что фактически перечислили. Видно в БУ и в ЗиК этой информации нет. P.S. Проводки указаны для хозрасчетного плана счетов.

А так это все в пределах одного года? Вообще нет никакой проблемы: Налоговый период - календарный год. Где снялось, где добавилось - без разницы.

расчетчики не хотят соглашаться.В апреле у сотрудника был вычет,а в июле уже нет.

Если расчетчики не согласны с НК РФ, то: 0. Пусть внимательно читают НК РФ. 1. Пусть делают как хотят, но этого в программе по умолчанию никогда не будет. 2. Изобретают свой НК в своей стране. 3. Попросят Вас сделать как они хотят, но потом на вас же спустят всех собак в случае чего.