СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом #512837

Есть документ Платёжное поручение исходящее и реквезит в нём:Счёт расчетов,так он заполнен 76.41,а в проводки выходит 73.03,перерыл всё в отладчике и никак не могу понять где он его цепляет

а какой вид операции у платежки?

прочие расчёты с контрагентом

поставить вид список и там смотреть

попробуй перевыбрать вид операции на оплата поставщику, а потом обратно, возможно увидешь этот 73.03

не понял а где тогда этот счёт 73.03 задаётся?узнать откуда его корни растут

РС счетаУчетаРачсетовКонтрагентами посмотри

Их там 2 штуки (Счетов учета расчетов с контрагентом). Один реквизит документа, а другой в табличной части РасшифровкаПлатежа[0].

такое бывает, если выбрали операцию "Прочее списание ....", поставили счет 73.03, потом передумали и выбрали операцию "Прочие расчеты с контрагентами", ничего не почистив. Выход: снова выбрать "Прочее списание ....", очистить поле, повторить правильно

попробывал как указанно в ,переревыбрал все реквизиты,теперь в проводках фигируриует 60.01 счёт

ну проверьте уже сами свой док по всем операциям 60.01 - это Оплата поставщику... или удалите нафиг и сделайте заново...