#0
by Serg_1960
Ситуация: пакет документов при реализации продукции выписывается на контрагента-покупателя. Бухгалтерия требует выписывать товарную накладную на покупателя, а счет-фактуру - на того, кто оплатил заказ покупателя (т.е. на "плательщика"?). А как правильно? Например: заказ оформлен на один из филиалов организации (это "покупатель"), а 100% предоплату осуществил центральное отделение организации (это "плательщик"). Выписывается авансовая счет-фактура на плательщика. А при отгрузке счет-фактура выписывается на... ?
#3
by Serg_1960
хех... не в тему. А если договор не заключался при этом? Честно, говорю: я уже "поплыл". Бухие отверждают: раз счет-фактура была выписана на аванс, то счет фактура реализации (так можно говорить?) - тоже должна быть выписана на них-же. Логично? Угу :( А в 1С выписывается - на покупателя. Мне бы ссылку на законодательство
#7
by andrewks
1. а если договор не заключался, тогда у тебя будет две абсолютно разных, не связанных между собой, операции - оплата от дяди Васи, и отгрузка дяде Пете
#8
by Serg_1960
Умею, сорри, сейчас говорю (вяло ругаюсь) с глав.бухом, надо срочно грузополучатель - третье лицо
#10
by Buster007
вот столько людей работают годами и никогда не задавались таким вопросом. Аванс поступил от Контрагента1, значит Контрагенту1 выписывается счет-фактура на аванс. В реализации контрагент ставится тот, которому выписывается счет-фактура, а в поле грузополучатель пишется кто получает. Наверное, как-то так.
#14
by Serg_1960
Купили билетек на транвай... у вас договор "на руках" есть? Нет, разумеется. Но он - заключен и действует между вами и транспортной организацией Счет-фактура выписывается при реализиции, никто-никому не платит :)
#22
by Джинн
Вы сами и ответили - договор есть. Он заключен и действует. И необязательно он должен быть в простой письменной форме.
#23
by Has
школа что-то купила школа=покупатель и грузополучатель фирма-спонсор за нее заплатила фирма = плательщик зачем спонсору сч-ф ?
#24
by Serg_1960
Всем спасибо :) Благодаря вашей поддержке, я стоял на своём как монолит... и в результате разговора выяснялось: менеджеры выписали документы не "на того" покупателя. Покупателем, в данном случае, был именно "плательщик". Поэтому бухие и требовали оформление счет-фактуры на "плательщика". Когда разобрались - вопрос увял "сам собой". Сорри за беспокойство. PS: А ведь они так убедительно говорили, что я, даже, засомневался. Велик и могуч русский язык... и всё меньше тех, кто правильно говорит на нём. Косноязычие - вот причина "недопонимания".
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Что получает покупатель коробки 1С?
- ТиС. Счет фактуры... Грузополучатель и покупатель.
- Плательщик в ТОРГ12 и покупатель в СФ не совпадает...
- Грузополучатель и плательщик разные. Как выписывать товар?
- Документ "Счет". Перестали отображаться Грузополучатель и Плательщик.
- УТ 10.3. Плательщик в ТОРГ-12 и Покупатель в СФ - разные
- Грузополучатель и плательщик в торг12
- Кпп в с/ф для случая, если плательщик и грузополучатель различны
- торг 12 грузополучатель и плательщик
В этой группе 1С
- Конфигурация Мини-библиотека
- v7: как редактировать конфигурацию с precomp.dll?
- 1с82 Перехватить инициализацию печати
- v7: Помогите скачать обработку с INFOSTART
- Ошибка при FTP соединении
- Свёртка записей регистра бухгалтерии
- Помогите с запросом
- Условие связи в запросе: В ИЕРАРХИИ не работает :-(( help!
- Изменить значение флажка у табличного поля
- Выгрузка результата запроса в таблицу формы
- Как получить имя стандартного реквизита на английском?
- Фоновое задание - запись Логов
- 1С УТ . Скажите где находится блокировка на повторный вход?
- Как перенести заголовки ресурсов в строки в СКД?
- 1С и DEP
- Как табличный документ открыть в печатной форме документа в УТ 11.0
- КД 8.0-8.2 Ошибка преобразования данных XML
- Штрихкод в УТ 10.3
- СКД значение параметров в зависимости от условий
- Ошибка считывания вторичной информации