Схема с давальческим сырьем #605783

Подскажите, пожалуйста, каким образом можно отразить в 1С:УПП 1.3 следующую схему с давальческим сырьем: мы принимаем материал у заказчика, передаем его субподрядчику, получаем продукцию у субподрядчика и передаем ее нашему заказчику. Т.е. являемся и переработчиком, и давальцем в одном флаконе. Первая постигшая нас проблема: как только мы получаем материал у заказчика (Поступление ТиУ, В переработку), этот материал резервируется под соответствующий Заказ покупателя. И теперь я не могу передать этот же материал уже своему субподрядчику: при попытке провести Передачу материалов переработчику - "Не списано по партиям...". Видимо, из-за того, что он зарезервирован под Заказ покупателя моего заказчика. Пытаюсь провести Резервирование товаров с незаполненным Новым размещением. Опять "Не списано по партиям...". Как все-таки передать полученный от заказчика материал моему субподрядчику?

ни как в типовой УПП это не предусмотрено

Можно вводить корректировки записей регистров, корректировать Партии, товары полученные и резервы перед передачей давальцу и после )) Но лучше немного доработать напильником

Корректировать Партии - это уже совсем круто. Тем более, что ситуация достаточно часто употребляемая. И то, что Резервирование товаров тоже не может "отвязать" материал от Заказа покупателя - это нормально? МОжет, я что-то не так делаю?..

При получении материалов от давальца статус партии идет "в переработку". А при передачи материалов в переработку списание идут с фильтром "собственные". Ну или как там статусы называются, писал на память, могу ошибаться в названиях. Так что дело не только в резерве. + При поступлении материалов в переработку двигается РН Товары полученные, а закрывается Реализацией услуг по переработке. Это тоже нужно учитывать.  + При списании партии ГП, так же статусы учитываются.

Переделывать там не сильно много нужно, но главное - внимательно ))

Речь идет о принятии оборудования в ремонт. Нужно его принять от заказчика (ес-но, без перехода права собственности), передать субподрядчику, принять от субподрядчика в отремонтированном виде и вернуть своему заказчику, начислив выручку за оказанные услуги по ремонту. Для расчета финреза "прицепить" затраты на услуги субподрядчика и какие-то свои затраты к данной сделке. При этом отслеживая движения оборудования по всей цепочке, да еще с указанием серийного номера. Мы выбрали схему с давальческим сырьем. Может, есть более изящные решения?..

[Мы выбрали схему с давальческим сырьем. ] не удачное решение используйте АоПУ и ПТиУ для услуг внешнего ремонтника для трассировки - отдельный Рг + пара документов

"используйте АоПУ и ПТиУ для услуг внешнего ремонтника для трассировки - отдельный Рг + пара документов" Именно так и собирались сначала поступить. Но вводная - отслеживание оборудования, при этом никаких "дописок".

[при этом никаких "дописок".] забалансовый счёт субконто товар, контрагент, серия и двигать руками

ну и я главного не услышал, это учёт УУ + БУ + НУ или как ?

вызвать команду сексологов ??? не ?

1. Приходуете приходным ордером 2. Создаете заказ покупателю на услуги 3. Создаете заказ поставщику на переработку 4. Передача в переработку 5. Поступление из переработки 6. Поступление услуг по переработке 7. Акт об оказании производственных услуг 8. Расходный ордер 9. Профит.

не ну это конечно круто в УПП заниматься учетом ремонтов - это пять

"не ну это конечно круто в УПП заниматься учетом ремонтов - это пять" А кто Вам сказал, что люди только в УПП только учетом ремонтов занимаются? С этим вопросом возникла проблема.

ты сам написал про УПП

"1. Приходуете приходным ордером 2. Создаете заказ..." Аналогичным путем тоже пробовали. Но п. 1 был Оприходование товаров. Предложенный Приходный ордер нравится больше (Спасибо!): можно прицепиться к Контрагенту. Хоть какое-то трассирование... Но вот новая проблема: на основании Заказа поставщику передали материалы в переработку. Но теперь хотим не продукцию забрать, поскольку ее не предполагается, а просто вернуть материал обратно. Создаем на основании передачи в переработку возврат из переработки (т.е. все поля в документе "обратно" заполнились аналогично документу на пути "туда"), а опять "Не списано по партиям...". Здесь-то что случилось? Все документы пока пытаемся провести хотя бы в УУ.

Пришлось немного надфилем поработать,а так в типовой нет.Специально интересовался в УЦ №3 на этот счет.Преподаватель был сильно удивлен,что такого нет...

смотрите аналитики, с каким кодом партия была списана, каким вернулась, каким пытаетесь вернуть покупателю услуг

вероятно не совпадает статус партии в расходном ордере, посмотрите статус ккакой дал документ возврат из переработки

нет там партий, поскольку их нет в приходном ордере, поэтому вся схема в не рабочая и до кучи товары организаций она чудесно в минус двинет

да ну, вот не знал то [сарказм] ордер делает движение по количеству.

[ордер делает движение по количеству] жаль ордер об этом не знает [сарказм]

"просто вернуть материал обратно. Создаем на основании передачи в переработку возврат из переработки". Полагаю, что нужен другой документ. Т.к. возврат из переработки должен вернуть продукцию. Например, сторно.

да ну