Нумерация счет фактур. (Бухгалтерия 2.0) #618692

Добрый день. На форуме консультант плюс ( вычитал следующее: Нумерация авансовых, отгрузочных и корректировочных счетов-фактур должна быть единая <подп. "а" п. 1 разд. II приложения N 2 к Постановлению № 1137>. Новые правила предусматривают проставление индексов в номерах счетов-фактур (как обычных, так и корректировочных) только при их выставлении <подп. "а" п. 1 разд. II приложения N 1; подп. "а" п. 1 разд. II приложения N 2 к Постановлению № 1137>: - обособленными подразделениями. Через разделительную черту к порядковому номеру им надо указывать цифровой индекс конкретного ОП; - участником товарищества или доверительным управляющим. Никаких других индексов правила не предусматривают. Однако если вы будете проставлять в авансовых счетов-фактурах индекс «А», но при этом нумерация счетов-фактур будет единая, то вряд ли это можно считать ошибкой в заполнении (тем более – существенной). К примеру, обыкновенный счет-фактура - № 359, следующий за ним авансовый счет-фактура - № 360А. Главное – соблюсти единую нумерацию. Это нужно, чтобы у проверяющих не возникло сомнений в том, что вы выставляете счета-фактуры задним числом. Если на самом деле так оно и есть как быть??? Потому что в 1с Бух это не реализовано. Она на поддержке менять мы её не меняем.

ждем обновление пока действительно не реализовано.

единая - это вовсе не значит - в порядке возрастания номеров. вполе можете начать с 1 000 000 и уменьшать на 1 на каждую выставленную.

Так то мне кажется странно это все. Я так понял эта нумерация применяться должна с нового года (2012), а сейчас уже июль и этого все нет и нет.

Ну это да! Но в бухгалтерии у авансовых счет фактур своя нумерация а должна быть единая.

Что именно не реализовано? Цифровой индекс обособленного подразделения - утвержденный в организации цифровой код обособленного подразделения, используется при нумерации счетов-фактур, (с) справка

Боишься, что из-за этого налоговая не примет к начислению НДС по этим счетам-фактурам? Т.е. у вас по ним вообще не должно быть проблем, а для покупателя....возможно. Но есть перечень ошибок, из-за чего могут отказать в вычете, так "не правильный" номер в с/ф не является основанием для отказа в вычете.

А вообще чисто физически нельзя соблюсти хронологию при единной нумерации. Потому что выписка у тебя идет с задержкой иногда в 3 дня (предоплату в пятницу по банку ты увидишь в понедельник, а вот отгрузки в субботу и воскресенье идут день в день)

"...новые правила "предусматривают"(!)... других индексов правила не предусматривают(!)..." Не понимаю я этих бюрократов. "предусматривает" --> "Рекомендуется"? "Не запрещается"? Речь идет про "индексы" и ни слова про "префиксы" - значит можно продолжать их использовать?

так можно счет фактуру понедельником выписать.

Всем спасибо! Но скажу честно в бухгалтерии я плох... а озадачил меня данным вопросом Бухгалтер (ты - программист вот и разбирайся). Я так понимаю паниковать не чего пускай нумерация как шла так и идет? Вот у нас к примеру так. 29.02.2012 16:30:38    00000000067 29.02.2012 16:30:40    00000000068 29.02.2012 16:30:43    00000000069 29.02.2012 23:59:59    00000000070 29.02.2012 23:59:59    00000000071 29.02.2012 23:59:59    А0000000003 29.02.2012 23:59:59    А0000000004 31.03.2012 12:00:00    00000000072 31.03.2012 12:00:01    00000000073 31.03.2012 12:00:02    00000000074 31.03.2012 12:00:03    00000000075 А должно быть 00000000071, А0000000072, А0000000073,00000000074 и.т.д. Хотя у нас нумерация и счет фактур по реализации не всегда единая так скажем..... 30.06.2012 0:00:00    00000000181 30.06.2012 23:59:59    00000000176 30.06.2012 23:59:59    00000000177 30.06.2012 23:59:59    00000000178 30.06.2012 23:59:59    00000000179 30.06.2012 23:59:59    00000000180 30.06.2012 23:59:59    00000000182 30.06.2012 23:59:59    00000000183 30.06.2012 23:59:59    00000000184