как отсторнировать последствия ошибки при неправильном закрытии месяца #759914

например, линейная амортизация не была посчитана и учтена на протяжении нескольких месяцев, которые благополучно уже закрыты. т.е. по счету 02.01 неправильная сумма ( или отсутствие суммы)  пошла далее по другим счетам. в текущих отчетах сумма амортизации по данному ОС стоит ноль. вопрос такой: какой наиболее разумный шаг: аккуратно отсторнировать все проводки вручную, а не документом закрытие месяца (включая, например, корректировку себестоимости продукции и тому подобное); откорректировать отчеты вручную, настроить учет амортизации и больше так не делать; ваш вариант?

увольнения за проф.непригодность,прострел коленной чашечки это для начала

как вам не стыдно! это главный бухгалтер сделал :)

Он же не написал - кому это сделать. - Если период закрыт: поднять копию, отменить доки закрытия, провести "как надо" в этой копии, выявить разницу с текущей базой, сделать корректировки вручную (ну или обработкой). - Если период не закрыт: поднять копию, проделать вышеуказанные операции, показать глбуху, повторить то же самое на боевом. И бэкапы, бэкапы, бэкапы.

бывший главный бухгалтер

перезакрыть,а ей придумывать как она будет корректировки сдавать.и потом это объснять экономистам,владельцу возможно налоговикам.но если это в этом году то пока повода для паники не вижу

не начислять амортизацию никто не запрещает. тут на суммы смотреть надо

перезакрыть не получится -  там, по некоторым ОС уже года 4 нет амортизации. Очень даже не бывший. точнее, она стала главным бухгалтером после этого )))) спасибо, возьму на заметку бэкапы для педиков. сис. админ говорит мол, они место на жестком диске занимают. ) сумм нет

беги

Ну так если сумм нет это вообще сильно упрощает дело, ОС-может быть на консервации и в этом случае на него не начисляется Амортизации

9 к

интересно. спасибо. не поможет, но полезно узнать...

не начисляли это не так уж и плохо. Налоги больше заплатили, сами себя наказали.

Надо привести карточку пользователя к нормальному виду - пол женский, и фотку поставить

Ну начните сейчас начислять... Короче не надо сторнировать

тоже так решили вы таки будете смеяться... я сам недавно работаю там им, в общем-то, пофиг и сейчас.