Объясните плиз про оплату платежными картами в 1с Альфа авто #769274

Конфигурация 1с Альфа-авто. Загружаю через обработку "клиент банк" выписку из банка: там есть оплата по экварингу. Она падает на нового контрагента Плательщик_7707123412. А какая должна быть привязка, чтобы оплата падала на того контрагента, кто оплатил заказ наряд?

Там при загрузке есть возможность настраивать соответствия

, да видел. Но там по инн и р/с контрагента, а когда клиент оплачивает заказ-наряд, пользователь же не заносит его инн и р/с, то есть как соответствие то настроить?

А 7707123412 - Это не ИНН?

ИНН. Только я вот уже сейчас перестаю понимать чей это ИНН...

выяснил сейчас у клиента: что на расчетный счет деньги по экварингу приходят скопом...

Так и должны

Вбей его в поиск в базу....

, так а как тогда понять, какой заказ наряд оплачен, а какой нет?

А как связаны цифры из банка и оплата в системе по карте?

Банк тебе присылает движуху. А откуда она начально взялась - банк тут ни при делах

В общем случае - никак. Некоторые банки тебе даже комментарий (содержание) платежа не будут присылать, даже если и заставишь плательщиков их указывать

Пили интерфейс для разноски - помоги пользователю, списывай по ФИФО, а он уже пусть корректирует и подтверждает разноску

, а документ оплата платежной картой как УТ, разве они не должны делать?

видимо я чего то не догоняю... Списывать - это значит делать движения по регистру взаиморасчеты с контрагентами?

Списывать = "чтобы оплата падала на того контрагента, кто оплатил заказ наряд" твоими словами

, вообщем, стало все вроде ясно. Буду делать как вы сказали. Только при списании еще учитывать 1.8% комиссию банка...

Банк и без тебя её учтёт

да? в выписке вроде уже приходит сумма, из которой вычли 1.8%. А для взаиморасчетов с контрагентом мне нужно будет это учесть. Или я ошибаюсь?

Не ошибаешься. Делаешь поступление услуг от банка на эту сумму

благодарю