Работа отдела закупок, как решить трудности с номенклатурой #776351

Есть у нас, проблема: подразделение делает внутренний заказ на закупку, например "Вентиль". Отдел закупок ищет поставщиков, договаривается и делает заказ поставщику, только у поставщика это не "Вентиль", а "Клапан винтовой" и в заказе поставщику и в ПоступленииТиУ будет "Клапан винтовой". Из-за этого наплодилось много номенклатуры, которую постоянно заказывают, но никогда не привозят. Не построить отчет о выполнении внутренних заказов. Те же механики не могут знать как то, что им нужно, будет называться у поставщика. Как решить проблему?

В УТ10.3 есть регистр сведений Номенклатура контрагентов

В УПП тоже такой есть, но чем он поможет?

В данной постановке ничего не поможет. Ошибка происходит при заказе - заказывается "нечто" якобы на основании внутреннего заказа, но это не так. Нужно добиться того, чтобы поставщику уходил заказ на основании внутренних заказов. А если у поставщика что-то называется по другому - тогда отвественный сотруднгик принимает решение либо переименовать данную позицию, соглдасно требований поставщика, либо с помощью регистра сведений "Номенклатура контрагентов" назначить для заказанной номенклатуры название поставщика, которое видно только в заказе поставщику. Т.е. у вас эта номенклатура как и раньше называется "Вентиль", а при печати или отправке поставщику она же отображается как "Клапан винтовой"

При умелом приложении верхних отростков (при условии, что они отрастают не ниже полуметра от темечка) - очень даже поможет. Вот, даже Маня подтвердит.

И в УПП есть. А поможет он тем, что там Вы укажете, что Ваш "Вентиль" у поставщика "Рога и копыта" называется "Клапан винтовой". При этом в учете у Вас будет именно "Вентиль".

А при поступлении, в документах поставщика будет "Клапан винтовой" и приходовать надо "Клапан винтовой", а мы вроде как заказывали "Вентиль".

Приходуйте по своей, а печатайте по поставщиковой

Откуда взяли что приходовать должны именно как у поставщика? Это ваша же база и ваш товар, как хотите так и называйте его если нет каких то законов особых.

Первичка таки должна соответствовать...

Ну не так все просто. Хотя и этот приступ шизофрении у налоговой прошел года как три назад, но лучше регулярно распечатывать этот регистр сведений и издавать в виде приказа по предприятию таблицу соответствия.

Вы издеваетесь? Первичка она в архиве и можно к накладным прикрепить с наименованиями как у поставщика.

Давным давно есть "наименование" и "наименование для печати" на случаи обострения шизофрении у органов

Я похожа на работника налоговой? Вот они издеваются...

Закупили у поставщиков "карандаш зеленый", "карандаш синий", "карандаш красный" и т.д. А оприходовали и продаем просто "карандаш в ассортименте"... Какая еще налоговая? Причем тут она им только суммы важны а в первичку заглядывают только когда роют усиленно но в этом случае это будет наименьшей проблемой

Успехов вам там, держитесь. И хорошего настроения

Прикинь мы еще и переименовываем совсем номенклатуру как нам нужно правильно. Например вместо "кольцо" пишем "печатка мужская" или вместо "цепь с подвеской" пишем "колье" и как бы уже более 20 лет держимся проверки были и много.

+ И даже при возврате поставщику пишем свое наименование номенклатуры, а если поставщику не нравится он делает свои "правильные" документы и присылает нам (бумажно или электронно) на подпись и отправку назад.

Бухгалтер то как потом разобраться? Принесут ей поступлениеТиУ от контрагента в котором "Клапан винтовой", она посмотрит в базу, а в заказе ваще "Вентиль". Как ей понять, что это одно и тоже?

Вы откуда? Объясните нафуя это надо бухгалтеру??? У него вообще "Товар ставка НДС10", "Товар ставка НДС18" и "Товар без НДС" :)

Там нет ответов, но почитать все равно рекомендую. А так - правильное решение в .

1.Позвать внедренцев. 3.Получить решение 4.Внедрить