#0
by Хосе
В книгу покупок по налоговому агенту вычет попадает как запись по этому иностранному агенту, с пустым инн/кпп, кодом операции 6. Посмотрел типовой пример УПП, там тоже так. Но бухгалтер говорит, что у налоговой были претензии, типо надо ставить не иностранного контрагента, а себя и свои ИНН/КПП. Это так или нет? Я конечно, могу поставить затычку, чтобы поправить, но как правильно?
#1
by kovalev_oleg
у тебя напутано в терминологии налоговый агент это ты, ты начисляешь сам за него НДС и платишь в бюджет Не знаю что там тебе говорит человек с ролью "бухгалтер" но ИНН и КПП мы не заполняли и проблемы пока не было.
#4
by Хосе
нет, не перепутал да, в книгу продаж мы не ставим инн и кпп. но мы можем получить вычет по НДС, когда оплатим НДС в бюджет, поэтому этот вычет попадает в книгу покупок. Вот тут УПП ставит иностранного контрагента и пустое ИНН КПП в книгу покупок с кодом 06, а налоговая считает, что здесь должен быть наш ИНН/КПП как налогового агента. Кстати, забавная ситуация. Мы платим НДС и тут же получаем на него вычет, смысл в этих телодвижениях? По сути у нас то сумма денег не меняется, или я что-то не понимаю?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- Событие при перемещении строки в табличной части
- БП 2.0 В счете-фактуре сворачиваются одинаковые позиции. Можно ли избежать
- Пустой элемент в XDTO
- Как передать контекст документа в дополнительный отчет?
- Как в Такси вывести отборы компоновщика на форму отдельными элементами?
- Не могу заставить записать документ без проведения
- УТ 11.3 Какая-то проблема с Единицами измерения.
- Не всегда работает расширение общих модулей
- Невозможно обработать параметр "ИДКонфигурации"
- Ошибка при обмене УТ 11.3.3.145 => БП 3.0
- скд иерархия ..убрать самого верхнего родителя
- Настроить связи параметров выбора
- ЗУП 3 Как в Полном своде (СКД) вывести значение отбора в шапку отчёта?
- Как запустить встроенную обработку в регламентном задании?
- Система нужна коробки считать на конвеере по штрих-коду.
- pgagent для windows
- УТ11 зачем нужен регистр Доступные остатки планируемых поступлений
- v7: Чтение XML POST - запросы
- Программно изменить свойство реквизита документа
- Лицензирование 1С на mac os