ЗУП минусы при расчете страховых взносов. #562865

Народ, подскажите, пожалуйста. ЗУП релиз 2.5.38.1, фирма на ЕНВД, деятельности не относящейся к ЕНВД нет. Работнику выдают мат. помощь при рождении ребенка - 5000 руб. В дополнительных видах расчета завели новый вид расчета, как предлагается на ИТС, сделали точно такие же как в примере не ИТС настройке (первичное, фиксированной суммой,способ отражения указан Д91.02 К70 у субконто прочих доходов и расходов переключатель "Принятие расходов к налоговому учету" стоит в положении "Не принимаются",  код дохода 2762, не включается в расходы на оплату труда для налога на прибыль, для страховых взносов указан вид дохода "Материальная помощь при рождении ребенка, облагаемая страховыми взносами частично", ФСС облагается, сделали документ "Регистрация разовых начислений сотрудников организаций", поставили сумму - 5000 руб, код вычета 508, сумма вычета (количество детей - 1. При формировании документа "Начисление страховых взносов организации" у сотрудника появляются суммы с минусом ФСС, соц страхование -145 руб, ФФОМС -155руб, ТФОМС -100 руб, ПФР страховая часть -1000 руб, ПФР накопительная часть -300 руб. Насколько я понимаю эти суммы должны отниматься от сумм, указанных в соответствующих колонках для ЕНВД, т.е ФСС соц страхование ЕНВД, ФФОМС ЕНВД, ТФОМС ЕНВД и т.д. Для сотрудника заведен документ "Учет основного заработка сотрудников в регламентированном учете", в нем стоит галочка "ЕНВД", а в бухгалтерских проводках указана статья затрат с видом "ЕНВД". Почему в документе "Начисление страховых взносов" по этому сотруднику появились минусы ?

Никто не сталкивался с такой проблемой ?

up

давай так. то шо я говорю - только предположение. там в запросе сторно идет отдельной ВТ.

т.е. начилсения основные дополнительные - свои запросы, сторно - свои.

т.е. для сторно просто сделали, что они всегда по НЕ ЕНВД делаются ?

друг, я не могу разобрать ситуевину что у тебя там, это надо думать, а думалка не работает. но вдруг поможет: Сторно отсторнирует то, что уже было, и параметры стронируемого (в том числе енвд) оно наверное возьмет от первичного начисления - а оно могло быть не евнд.  Если я тут совсем ересь несу - не обижайся, считай что я ветку апнул.

-

+ ВОт какой касяк

вот посмотрел разнесение основных и дополнительных начислений по енвд. там миниум две теоретических ошибки. Но для сторно в доп. там свой запрос вроде.

ждём обещанного обновления 19.08.2011