Бухучёт и свод проводок в Зарплате #11508

Люди добрые, подскажите, кто знает! Зарплата 7.7 рел. 2.48. При рапределении ЗП по бухгалтерским проводкам документом "Бухгалтерский и налоговый учёт начислений и удержаний", а конкретно, на счета: 91.2 - 70   - 10% в своде проводок по статьям затрат всё идёт правильно, в журнале налогов суммы ЕСН считаются правильно, т.е. без 10% по 91.2, а в своде в строке по 91.2 по ним берутся налоги и общая сумма в своде проводок оказывается завышенной на эти 10%. Очевидно, и при выгрузке в Бухгалтерию налоги будут завышенными. Ляпсус 1С или какая-то особенность? Почему нестыковка между журналом налогов и Сводом проводок?

Так..., ветка убежала... Видимо специалистов по Зарплате сейчас нет. Или непонятно поставил вопрос? Но можно "проиграть" вопрос в программе: с помощью документа разнести учёт и посмотреть, что получится. А получится как раз это самое...

Не въеду. Что нужно делить? Обычно, этот документ используют для указания долей ЕНВД/Традиционная для того, чтобы з/п административного персонала облагалась ЕСН только в доли традиционной, а ПФР в полном объеме. Почему 91.2-70 не нужно облагать ЕСН?

Дело в том, что часть зарплаты должна быть выплачена за счёт прибыли. Понимаю, там "нестандартная" ситуация - они командировки не оплачивают по-среднему, а просто начисляют ЗП. Но командировка была не по служебным обязанностям, т.е. не относится к затратам. Ведь командировка может быть связана с производственной необходимостью, но не входить в обязанности работника. Тогда её можно оплатить только за счёт прибыли. Ну, и поскольку командировки платятся как зарплата, т.е. в Зарплате их специально не выделяют, то раньше всё было нормально, а вот тут... Впрочем, и по-среднему тоже могло не получиться, возможно, т.к. документ Бухучёта не отрабатывает эту ситуацию до конца. Т.е. налоги считает в Журнале налогов нормально, т.е. "без прибыли", уже говорил, а Свод проводок этого "не видит" отчего-то.  Какие будут соображения?

Предложение: не чудить и использовать методологию разработчика. Начисляйте части разными видами расчетов.

Да нет, ситуации разные бывают, а "Бухучёт начислений...", к сожалению, их не решает. А должен был бы по задумке и виду.  А чем здесь нарушена методология разработчика? Организация отправляет в командировку сотрудника - перегнать машину. Это не связано с его основной деятельностью, но нужно организации. Это возможно по законодательству. Оформлена командировка. Пусть даже документом "оплата по среднему". Но она не может быть отнесена к затратам по причинам, указанным выше (не связана с его непосредственными обязанностями). Её нужно отнести на 91.2 (оплатить из прибыли - человек же работал). Как это сделать в Зарплате? Только (без изменения конфы) док-том "Бухучёт..." И он делает это нормально, вообще-то. Но он "состыкован" со Сводом проводок, т.к. тот "не видит" результатов налогов. Вот про что, в принципе речь. Разве так должно быть? И вопрос: как выправить эту ситуацию? Очевидно, только через конфу..., так, может, кто это делал?

Создайте новый вид расчета, задайте для него шаблон проводки, включите/исключите его в базы ЕСН,НДФЛ... Оставьте документ "Буху..." в покое и работайте с этим видом расчета.