Ежеквартальная проблема: ПУБ: НУ. Убыток. почему не закрывается Н01.05 и 68,4? #132857

Я не понимаю!У нас убыток и в БУ и в НУ.Говорят должен сам автоматически закрыться ДТ68,4 КТ09.какую-то сумму(небольшую) закрываетНичем его пробить не могу, от ручных операций закрытие месяца категорически отказывается, отвечает проводкой по возврату так полюбившегося ему ДТ 68.4Налоговый - Одновременно с оперативным учетомНалоговые счета все перебрала:На Н01.05 кредитовое сальдо на субконто "Оплата труда"На Н01.06 Дебетовое - на ту же сумму на том же субконто.закрываю ручной операцией.других нерегламентированных действий не проводимвсе документами, бух справок очень мало.анализ состояния НУ удовлетворительный, есть возможность объяснить все расхождения.

забалансовый счёт НПР.УП

на счетах НПР оборотов нет совсем...Как они там должны появиться?

01.01.05 ставим вручную дебет НПР.УПв процессе можем корректировать КВР.УП и КВР.УТа дальше есть три процедуры в Закрытие месяца, например:

Спасибо, попробую.А меня все-таки мучает вопрос: почему у всех закрывается автоматом, а у меня - нет!