Сбитая нумерация в счетах фактурах, как поправить? #138401

Борюсь с нумерацией в торговле в счетах фактурах выданных :(Нумерация была такая 00000125, 00000126 и т.д. Потом так случилось, что нумерацию сбили на 755, 756 и т.д. Теперь при вводе новой счет фактуры, нумерация нормальная, а при копировании выдаёт все время 100-й номер, который уже давно не уникальный. Это еще бы ладно, но при формировании книги продаж (счет фактуры на дату аванса) вылетает на неуникальном номере. Перенумеровать счет фактуры нельзя, этож документ. Что можно сделать?

Короткие номера надо дополнить до длины номера, иначе 1С так и будет предлагать Вам 100-ый номер

надо дать по рукам тем кто правил руками номер

Радикальное решение без правки предыдущих документов состоит в том, чтобы в процедуру ВводНового добавить вычисление правильного номера и его принудительное присвоение.

Кстати, иногда при оформлении выданных сч-фактур получается так, что документы от одного дня идут в журнале не по порядку номеров.Может кто видел обработку, которая расставляет документы в порядке номеров?

Видел не обработку, а решение, вроде с использованием справочника...Здесь, где-то обсуждалось, м.б. в прошлом году

закрой юзверям редактирование номера счета фактуры - это раз, а два - пиши свой нумератор и используй его при создании нового документа. Но все равно странно, при нормальном вводе нумерация нормальная, а при копировании сбивается? Проверь, на всякий случай, процедуру ВводНового(Копирование), при Копирование = 1 там ничего не "накосячено"?

во-первых, смотри процедуру ВводНовогово-вторых, как вариант, дополнить нулями старые номера слева (или это будет считаться измененным номером?) или поставить точки "." перед старыми номерами (их не так заметно на печати будет), запретить править номера вручную и начать с "правильного" номера.